ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2014 წლის 19
დეკემბერს ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N59 დადგენილებით 47555,4 ათასი ლარის ოდენობით.
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 8 ცვლილება და წლის ბოლოს 72352,2
ათასი ლარი შეადგინა.
2015 წელს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის შემდეგი პრიორიტეტები განისაზღვრა:
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
ადგილობრივი მნიშვნელობის ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განხორციელება.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საქმიანობის გაუმჯობესება, დახვეწა და
მოქალაქეთათვის გამჭირვალე და ხარისხიანი მომსახურების გაწევა;
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება და ხელშეწყობა;
ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული და სპორტული ღონისძიებების
განხორციელება, სპორტისა და კულტურის დაწესებულებების დაფინანსება;
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ტურიზმის განვითარება. ქალაქის, როგორც ტურისტული მომსახურების ცენტრის
ჩამოყალიბება
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსულობების
გეგმის ფაქტობრივმა შესრულებამ (ნაშთის ჩათვლით) 72231,7 ათასი ლარი შეადგინა.
ქალაქ ქუთაისის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
2015 წელი
დასახელება
დამტკიცებული გეგმა დაზუსტებული გეგმა საკასო შესრულება
შემოსავლები
44 755,4
63 190,1
62 336,2
გადასახადები
4 500,0
4 850,0
5 073,2
გრანტები
32 118,0
47 584,8
47 393,9
სხვა შემოსავლები
8 137,4
10 755,3
9 869,1
ხარჯები
44 301,4
48 487,1
45 846,9
შრომის ანაზღაურება
5 410,8
4 410,3
4 120,8
საქონელი და მომსახურება
4 104,0
7 399,5
6 763,3
პროცენტი
60,0
60,0
57,5
სუბსიდიები
32 139,6
26 236,8
25 504,2
გრანტები
3 336,2
3 311,8
სოციალური უზრუნველყოფა
2 587,0
2 604,0
2 413,5
სხვა ხარჯები
4 440,3
3 675,8
საოპერაციო სალდო
454,0
14 703,0
16 489,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
-350,0
19 668,6
15 229,9
2
ზრდა
2 450,0
22 668,6
18 177,1
კლება
2 800,0
3 000,0
2 947,2
მთლიანი სალდო
804,0
-4 965,6
1 259,4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0,0
-5 862,1
410,0
ზრდა
0,0
300,0
7 358,3
აქციები და სხვა კაპიტალი
300,0
300,0
სხვა დებიტორული
7 058,3
დავალიანებები
კლება
0,0
6 162,1
6 948,3
სხვა დებიტორული
6 162,1
6 948,3
დავალიანებები
ვალდებულებების ცვლილება
-804,0
-896,5
-849,4
ზრდა
კლება
804,0
896,5
849,4
საშინაო
804,0
896,5
849,4
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
შემოსულობები
2013-2015
74000
72231,7
72000
70000
68000
64816,4
66000
64000
62531,3
62000
60000
58000
56000
2013
2014
2015
სახეობების მიხედვით შემოსულობები შემდეგნაირად გამოიყურება:
3
6948,3
2947,2
9,6%
შემოსავლები
4,1%
62336,2 ათ. ლარი
არაფინსური აქტივები
2947,2 ათ. ლარი
ფინანსური აქტივები
6948,3 ათ. ლარი
62336,2
86,3%
შემოსავლები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებმა (გადასახადები,
გრანტები, სხვა შემოსავლები) 62336,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 63190,1 ათასი ლარის
98,6%-ია.
9869,1
5073,2
15,8%
8,2%
გადასახადები
5073,2 ათ. ლარი
გრანტები
47393,9 ათ. ლარი
სხვა შემოსავლები
9869,1 ათ. ლარი
47393,9
76%
გადასახადების სახით 2015 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში მობილიზებულია 5073,2 ათასი
ლარი, რომლის დიდი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის. გეგმა (4850,0 ათასი ლარი)
შესრულდა 104,6%-ით.
4
ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მიღებულია 5057,3 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (4850,0 ათასი ლარი) 104,3%-ია, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი -
3803,0 ათასი ლარი (გეგმა 3940,0 შესრულდა 96,5%-ით), ფიზიკურ პირთა ქონების გადასხადი -
257,4 ათასი ლარი (გეგმა 110,0 ათასი ლარი შესრულდა 234%-ით), გადასახადი არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 996,9 ათასი ლარი (გეგმის 800,0 ლარი 124,6%). მთლიანობაში
ქონების გადასახადიდან წინა წელთან (ფაქტი - 4664,6 ათასი ლარი) შედარებით მიღბულია 392,7
ათასი ლარით მეტი შემოსავალი. სხვა გადასახადების სახით ბიუჯეტში მიღებულია 15,9 ათასი
ლარის შემოსავალი.
ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლების
ხვედრითი წილი სახეობების მიხედვით
100
75.2%
90
80
70
60
50
40
19.7%
30
5.1%
20
10
0
საწარმოთა ქონებაზე
ფიზიკურ პირთა
მიწაზე ქონების
გადასახადი
ქონებაზე გადასახადი
გადასახადი
ქონების გადასახადი
2015 წლის
2015 წლის
შესრულების %
გეგმა
ფაქტი
საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი
3940,0
3803,0
96,5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი
110,0
257,4
234,0
მიწაზე ქონების გადასახადი
800,0
996,9
124,6
სულ
4850,0
5057,3
104,3
გრანტები
2015 წელს გრანტების სახით ქუთაისის ბიუჯეტში ჩაირიცხა 47393,9 ათასი ლარი, გეგმის
(47584,8 ათასი ლარი) 99,6%, აქედან სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული
გრანტები შეადგენს 47393,9 ათას ლარს, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 31898,0 ათასი
5
ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 220,0 ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან დაგეგმილი 14579,0 ათასი ლარიდან მიღებული იქნა - 14445,3 ათასი
ლარი. ასევე ბიუჯეტში ჩაირიცხა მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური
დახმარება - 830,6 ათასი ლარი.
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
31898,0
35000
30000
14445,3
25000
20000
15000
10000
220,0
5000
0
გათანაბრებითი
მიზნობრივი
კაპიტალური
ტრანსფერი
ტრანსფერი
ტრანსფერი
სხვა შემოსავლები
2015 წლის განმავლობაში სხვა შემოსავლების კუთხით შემოვიდა 9869,1 ათასი ლარი, რაც
გეგმის 10755,3 ათასი ლარის 91,8%-ს შეადგენს.
6
2015 წლის სხვა შემოსავლები
არასაბაზრო
დივიდენდი 10,0
სხვა
წესით
0,1%
არაკლასიფიცირ
გაყიდული
ებული
საქონელი და
რენტა
შემოსავლები
მომსახურება
216,9, 2,2%
1145,8, 11,6%
560,7, 5,7%
ჯარიმები,
სანქციები და
ადმინისტრაციუ
საურავები
ლი
2589,8, 26,2%
მოსაკრებლები
და
გადასახდელები
5345,9, 54,2%
დივიდენდებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსულია 10,0 ათასი ლარი.
პროცენტის სახით ბიუჯეტში ჩაირიცხა 1625,0 ათასი ლარი.
რენტის სახით ბიუჯეტში შემოსულია 216,9 ათასი ლარი, მათ შორის:
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 144,7 ათასი ლარი;
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - 72,2 ათასი ლარი გეგმა (100,0
ათასი ლარი) შესრულდა 72,2%-ით;
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 1956,8 ათასი ლარი, გეგმის (2100,0 ათასი ლარი) 93,2%;
ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთებული
მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტის მშენებლობისა) – 55,3 ათასი ლარი,
გეგმის (60,0 ათასი ლარი) 92,2%;
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - ფაქტიურად შემოვიდა
10,0 ათასი ლარი, რაც გეგმას (15,0 ათასი ლარი) 5,0 ათასი ლარით აჭარბებს;
ადგილობრივი
მოსაკრებელი
დასახლებული
ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
შესრულდა 105,8%-ით (გეგმა 1580,0 ათასი ლარი), ფაქტიურად შემოვიდა 1671,0 ათასი ლარი. ასევე
7
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებლების კუთხით მიღებულია 27,2 ათასი
ლარი;
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლიდან მიღებულია 0,6 ათასი ლარი;
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) - ფაქტიურად შემოსულმა თანხამ
შეადგინა 2589,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2201,7 ათასი ლარი) 117,6%-ია.
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან მიღებულია 560,7 ათასი ლარი.
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების კუთხით სულ მიღებულია 1145,8
ათასი ლარი, გეგმა (1908,6 ათასი ლარი) შესრულდა 60%-ით. წლიური გეგმის განსაზღვრა მოხდა
წინა წლების (2013-2014 წწ) ფაქტებიდან გამომდინარე, თუმცა 2015 წელს ამ დარგში ნაკლები
შემოსავალი იქნა მიღებული, კერძოდ შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული
სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან - 456,2 ათასი ლარი, სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავალი - 689,6 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივები
არაფინანსური აქტივების კუთხით ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩაირიცხა 2947,2 ათასი ლარი,
გეგმა (3000,0 ათასი ლარი) შესრულდა 98,2%-ით, სადაც ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
შემოვიდა 1122,7 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გაყიდვიდან 1824,5 ათასი ლარი.
2015 წელი
დასახელება
გეგმა
ფაქტი
%
არაფინანსური აქტივები
3000,0
2947,2
98,2
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
900,0
1122,7
124,7
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივის (მიწის)
2100,0
1824,5
86,9
გაყიდვიდან
ფინანსური აქტივები
2014 წლის ბოლოს ფინანსურმა აქტივებმა შეადგინა 6948,3 ათასი ლარი, ხოლო 2015 წლის
ბოლოს ანგარიშზე დარჩა 7058,3 ათასი ლარი.
ვალდებულებები
აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2015 წლის ბიუჯეტში წლიური
დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 896,5 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან:
ქალაქ ქუთაისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული
ხელშეკრულების თანახმად, 2015 წლის ბიუჯეტიდან დახარჯულ იქნა ქალაქ ქუთაისში 2004–2005
8
წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად
684,8 ათასი ლარი.
წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის დაიხარჯა 108,7 ათასი
ლარი. სულ წლის მანძილზე დაიფარა 849,4 ათასი ლარის ოდენობის ვალდებულება.
გადასახდელები
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა
65173,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 72352,2 ათასი ლარის 90,1%-ია. 2015 წლის ბოლოს განხორციელდა
ხარჯვითი ნაწილის სრულყოფილი ოპტიმიზაცია, რის შედეგადაც საანგარიშო პერიოდში
აღებული ვალდებულებები შესრულდა 100%-ით და შეადგინა 65173,4 ათასი ლარი. შესაბამისად
ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ დაფინანსდა საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფუნქციონირებისათვის
საჭირო ხარჯები, შესრულდა ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და სოციალურ სფეროებში არსებული
ყველა აუცილებელი ვალდებულება.
2015 წლის ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახდელების ეკონომიკური კლასიფიკაცია
შემდეგნაირად გამოიყურება:
2015 წელი
დასახელება
წლიური
საკასო
შესრულების
ნაშთი
გეგმა
შესრულება
%
ხარჯები
48 487,1
45 846,9
94,6
2 640,2
შრომის ანაზღაურება
4 410,3
4 120,8
93,4
289,5
საქონელი და მომსახურება
7 399,5
6 763,3
91,4
636,2
პროცენტი
60,0
57,5
95,8
2,5
სუბსიდიები
26 236,8
25 504,2
97,2
732,6
გრანტები
3 336,2
3 311,8
99,3
24,4
სოციალური
2 604,0
2 413,5
92,7
უზრუნველყოფა
190,5
სხვა ხარჯები
4 440,3
3 675,8
82,8
764,5
არაფინანსური აქტივები
22 668,6
18 177,1
80,2
4 491,5
ფინანსური აქტივები
300,0
300,0
100,0
0,0
ვალდებულებები
896,5
849,4
94,7
47,1
სულ
გადასახდელები
72352,2
65173,4
90.1
7178,8
9
დაგეგმილი 72352,2 ათასი ლარის გადასახდელებიდან 2015 წლის მანძილზე დაიხარჯა
65173,4 ათასი ლარი, ხოლო დარჩენილი 7178,8 ათასი ლარი შეადგენს საბიუჯეტო ეკონომიას.
ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
2015
წლის
ბიუჯეტის
გადასახდელები
პრიორიტეტების მიხედვით:
ჯანმრთელობის
დაცვა და
საერთო
სოციალური
დანიშნულების
უზრუნველყოფა;
3082,7; 4,7%
სახელმწიფო
დასვენება,
მომსახურება
კულტურა და
6612,5, 10,9%
რელიგია; 16289,8;
25%
საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
1338,7, 2%
ინფრასტრუქტური
ს მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და
ექსპლუატაცია;
განათლება; 9771;
27592; 42,3%
15%
ორგანიზაციული
კლასიფიკაციით
2015
წლის
გადასახდელები
შემდეგნაირად
გამოიყურება:
2015 წლის
საკასო
დარგების დასახელება
დაზუსტებული
%
ხარჯი
გეგმა
საერთო დანიშნულების ხარჯები
7 552,4
7 106,3
94,1
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიოტეტის საკრებულო
1 224,7
1 072,6
87,6
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
4 755,1
4 559,6
95,9
10
სარეზერვო ფონდი
370,0
366,8
99,1
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური
140,0
108,7
77,6
უზრუნველყოფა
კრედიტის დაფარვა (მ.გ.ფ.)
754,0
742,3
98,4
საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება
45,0
6,3
14,0
საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების
213,1
206,0
96,7
დანერგვა"
საგრანტე პროგრამა "ქუთაისის ეს მუშაობს"
50,5
44,0
87,1
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1 386,9
1 332,6
96,1
მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური
1 161,4
1 157,5
99,7
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური
225,5
175,1
77,6
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
32 886,1
27 592,0
83,9
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა
16 526,6
13 203,9
79,9
შენახვა
გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
14 792,4
12 228,9
82,7
პროგრამა ,,ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების
354,0
341,7
96,5
ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია"
საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი
440,2
333,3
75,7
სამუშაოები, ფირნიშების დამზადებისა და გაკვრის პროგრამა
შპს "პარკინგსერვისი"
300,0
300,0
100,0
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის №2616
განკარგულების საფუძველზე „სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო
640,0
0,0
ღონისძიებების განხორციელების“ პროგრამა
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
11 229,9
10 684,6
95,1
ექსპლოატაცია
ააიპ "სპეციალური სერვისები"
4 288,1
4 284,2
99,9
საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის
501,6
355,8
70,9
მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები, მათ შორის:
პროგრამა "კორპუსი"
2 523,2
2 234,1
88,5
„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების
300,0
272,3
90,8
გადახურვა
გარე განათების, ვიდეოკონტროლისა და შუქნიშნების რეაბილიტაცია
3 617,0
3 538,2
97,8
და ექსპლუატაცია
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3 098,6
1 865,2
60,2
შადრევნების ექსპლუატაცია
364,0
352,5
96,8
ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების
662,7
576,8
87,0
კეთილმოწყობის პროგრამა
საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
166,3
73,3
44,1
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობის პროგრამა
200,0
78,0
39,0
ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის და სხვა
სტრატეგიული დოკუმენტების, ასევე ეკონომიკური
35,0
1,5
4,3
ურთიერთობებისათვის საჭირო ღონისძიებების პროგრამა
თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე
96,5
51,6
53,5
აყვანის პროგრამა
ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების შეძენა მონტაჟი
100,0
46,8
46,8
ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი
100,0
42,2
42,2
ინიციატივების განხორციელება
გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები
50,0
0,0
ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული
300,0
0,0
გამოუყენებელი შენობების რეაბილიტაცია
მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების
984,1
610,8
62,1
მოწყობა
ქალაქ ქუთასისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის
40,0
31,7
79,3
რეაბილიტაციის პროგრამა
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
1 665,0
1 618,9
97,2
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
366,0
219,4
59,9
განათლება
10 241,6
9 771,0
95,4
ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება
8 450,0
8 357,1
98,9
11
განათლების ღონისძიებები
185,0
163,2
88,2
ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა-ბაღების კაპიტალური მშენებლობა
1 606,6
1 250,7
77,8
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
16 707,8
16 288,8
97,5
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
8 174,0
8 117,0
99,3
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
628,5
617,8
98,3
ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება
3 477,3
3 477,1
100,0
შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“
870,0
870,0
100,0
ააიპ ყინულის მოედანი
380,0
379,9
100,0
მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა
265,0
249,7
94,2
ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი "ქუთაისი 2015"
69,6
69,6
100,0
სპორტის სასახლე
200,0
186,5
93,3
ააიპ ქუთაისის ტაიკვანდოს სპორტული კლუბი
30,0
18,1
60,3
სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა
50,0
44,7
89,4
შპს საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი
2 203,6
2 203,6
100,0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
8 121,7
7 863,3
96,8
კულტურის ღონისძიებების პროგრამა
889,2
717,2
80,7
ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო
2 831,0
2 827,8
99,9
დაწესებულებათა გაერთიანება
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა
660,0
656,4
99,5
სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო
83,0
59,0
72,3
ისტორიული მუზეუმი
სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"
30,3
30,2
99,7
ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის
765,0
751,6
98,2
სახელმწიფო ანსამბლი
ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი
345,0
322,3
93,4
ააიპ ბოტანიკური ბაღი
315,0
314,8
99,9
ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
1 025,0
1 024,8
100,0
დრამატული თეატრი
მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული
925,0
924,9
100,0
სახელმწიფო თეატრი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული
205,0
205,0
100,0
სახელმწიფო თეატრი
ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
31,9
24,6
77,1
ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმა-დემონტაჟისა
16,3
4,7
28,8
და მემორიალური დაფების მოწყობის პროგრამა
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
138,0
112,8
81,7
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
206,1
139,1
67,5
ქუთაის-გაენათის ეპარქია
68,0
56,6
83,2
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური
3 577,4
3 082,7
86,2
უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის პროგრამები
974,0
856,3
87,9
ააიპ ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
150,0
140,2
93,5
უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების
20,0
19,9
99,5
მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა
ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა
31,0
29,5
95,2
ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
300,0
236,3
78,8
სამედიცინო დახმარების პროგრამა
473,0
430,4
91,0
სოციალური პროგრამები
2 603,4
2 226,4
85,5
მარტოხელა მოხუცთა თავშესაფრის კომუნალური ხარჯების
20,0
13,6
68,0
დაფინანსება
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
670,0
605,1
90,3
სარიტუალო დახმარების პროგრამა
70,0
37,4
53,4
სოციალური ღონისძიებების პროგრამა
385,0
360,8
93,7
უფასო მგზავრობის პროგრამა
167,0
119,9
71,8
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური
25,0
14,2
56,8
ინტეგრაციის პროგრამა
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა
150,0
130,1
86,7
12
ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი
608,0
592,8
97,5
ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების
430,0
303,8
70,7
ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად
დაუცველი ოჯახების ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების
20,0
8,0
40,0
ხელშეწყობის პროგრამა
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე
საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების
24,0
9,9
41,3
კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა
შინმოვლის პროგრამა
20,0
20,0
100,0
ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) ლეიკოზით დაავადებულ
14,4
10,8
75,0
პირთა თანადგომა
სულ ხარჯები
72 352,2
65 173,4
90,1
სარეზერვო ფონდიდან დახარჯულმა თანხებმა შეადგინა 366,8 ათასი ლარი (გეგმა 370,0
ათასი ლარი) მათ შორის: მოქალაქეთა მატერიალური დახმარება - 341,6 ათასი ლარი;
ჰუმანიტარული ტვირთის ტრანსპორტირების ხარჯისათვის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 5,2
ათასი ლარი. თურქეთში ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად მოსწავლეების გაგზავნა 20,0
ათასი ლარი.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - საანგარიშო პერიოდში ხარჯმა
შეადგინა 1332,6 ათასი ლარი, გეგმა 1386,9 ათასი ლარი შესრულდა 96,1%-ით. მერიის სახანძრო
უსაფრთოებისა და სამაშველო სამსახური (შემდგომში სააგენტო) დაფინანსდა 1157,5 ათასი
ლარით, ხოლო მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური - 175,1 ათასი ლარით.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის 2015 წლის
საკასო შესრულება შეადგენს 27592,0 ათას ლარს. გეგმა განისაზღვრა 32886,1 ათასი ლარით
(83,9%).
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა დაფინანსდა
13203,9 ათასი ლარით, გეგმა 16526,6 ათასი ლარი შესრულდა 79,9%-ით.
13
საგზაო ინფრასტრუქტურა
2014-2015 წლები
13300
13203,9
13200
12804,3
13100
13000
12900
12800
12700
12600
2014
2015
გზებისა და ხიდების რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები - დაფინანსდა 12228,9
ათასი ლარით, რაც გეგმის (14792,4 ათასი ლარი) 82,7%-ია. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39
განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ქალაქში გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები
ჩაუტარდა 51 ქუჩას საერთო სიგრძით 22769 გრძ. მ. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების
საფუძველზე გზების ორმოული შეკეთება განხორციელდა გზის 22872 მ2 სიგრძეზე; ასევე
ადგილობრივი ბიუჯეტით მოეწყო 4 ქუჩის ბეტონის გზის საფარი.
ქალაქ ქუთაისში საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი
სამუშაოები, ფირნიშების დამზადებისა და გაკვრის პროგრამა - საკასო შესრულებამ შეადგინა 333,3
ათასი ლარი, გეგმა (440,2 ათასი ლარი) შესრულდა 75,7%-ით. აღნიშნული ბიჯეტის ფარგლებში 10
ობიექტზე განხორციელდა 24 რეგულირების კუნძულის მოწყობა.
ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების
რეაბილიტაციის პროგრამის გეგმა განისაზღვრა 354,0 ათასი ლარით, დაიხარჯა 341,7 ათასი ლარი
(96,5%). მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია განხორციელდა 30 ობიექტზე.
შპს „პარკინგსერვისს“ გადაერიცხა 300,0 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხა ადგილობრივი
ბიუჯეტისათვის შეადგენს ფინანსურ აქტივს. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2015 წლის 26 აგვისტოს N181 განკარგულების საფუძველზე 2015 წლის 3 სექტემბრის ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის N1113 ბრძანებით დაფუძნებული იქნა შპს „პარკინგსერვისი“,
რომლის საქმიანობის მიზნად განისაზღვრა ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე ავტომანქანების
პარკირების
ორგანიზება
და
მასთან
დაკავშირებული
საქმიანობის
განხორციელება.
აღნიშნულიდან გამომდინარე შპს „პარკინგსერვისის“ იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაეცა
14
ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული პარკირების საერთო და სპეციალური ადგილები, რომლის
ყოველწიური საიჯარო ქირად განესაზღვრა 463 415.0 ლარი.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის
საკასო შესრულებამ 10684,6 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმა 11229,9 ათასი ლარი შესრულდა 95,1%-
ით.
ააიპ „სპეციალური სერვისები“ - 2015 წელს დაიხარჯა 4284,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(4288,1 ათასი ლარი) 99,9%-ია. ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველდღიურად იგვებოდა 2367,4
ათასი კვ.მ ფართი. 2015 წელს გატანილია და გაუვნებელყოფილია 51100 ტონა საყოფაცხოვრებო
ნარჩენი.
ამავე
პერიოდში
მოხდა
602
მაღალი
ტანის
ხეების
გადაბელვა
და
დაკმაყოფილდა საშეშე მერქნით 258 სოციალურად დაუცველი ოჯახი. მაგისტრალების დახაზვა
და მონიშვნითი სამუშაოები ჩატარდა გამოყოფილ სპეციალურ ადგილებში. სულ დაიხაზა 3000
კვ.
მეტრი
და
მასზე
დაიხარჯა
2500
კვ.
საღებავი.
ა(ა)იპ
,,სპეციალური
სერვისები“ს მიერ გაიწმინდა 26946 გრძივი მეტრი სანიაღვრე სისტემა.
საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის
ღონისძიებები - დაფინანსდა 355,8 ათასი ლარით და გეგმა (501,6 ათასი ლარი) შესრულდა 70,9%-
ით. პროგრამის ფარგლებში გზის რეაბილიტაციის დროს 2 ობიექტზე მოეწყო ახალი
საკანალიზაციო სისტემა .
პროგრამა
„კორპუსისთვის“
2015
წლის
ბიუჯეტში
დაზუსტებული
გეგმით
გათვალისწინებული იყო 2523,2 ათასი ლარი, აქედან დაიხარჯა 2234,1 ათასი ლარი (88,5%). 200,0
ათასი ლარის ფარგლებში კეთილმოეწყო და აღდგა 17 ლიფტი, 1200,8 ათასი ლარის ფარგლებში
კეთილმოეწყო 62 საცხოვრებელი სახლის ეზო, 120 სადარბაზოს რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა 767,3
ათასი ლარი, 10 საცხოვრებელი სახლის სარდაფში დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის
რეაბილიტაციისათვის დაიხარჯა 49,5 ათასი ლარი, გადასახური მასალა გადაეცა 23 ამხანაგობას.
„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა -
დაფინანსდა 272,3 ათასი ლარით და გეგმა (300,0 ათასი ლარი) შესრულდა 90,8%-ით. პროგრამის
ფარგლებში განხორციელდა „ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახებისათვის საცხოვრებელი
სახლის ავარიული სახურავის გადახურვა 60 ობიექტზე.
გარე განათების, ვიდეოკონტროლისა და შუქნიშნების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია-
საკასო შესრულებამ 3538,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმით გათვალისწინებული 3617,0 ათასი
ლარის 97,8%-ია. აღნიშნული დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა 7 ახალი შუქნიშნის
მოწყობა.
15
ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებების საკასო შესრულება შეადგენს 1865,2 ათას ლარს,
გეგმა 3098,6 ათასი ლარი შესრულდა 60,2%-ით.
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
2014-2015 წლები
2000
1800
1600
1865,2
1400
1229,5
1200
1000
800
600
400
200
0
2014
2015
შადრევნების ექსპლუატაციისათვის გეგმით გათვალისწინებული 364,0 ათასი ლარიდან
დაიხარჯა 352,5 ათასი ლარი (96,8%).
ქალაქის გამწვანების მოვლა პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა -
დაიხარჯა 576,8 ათასი ლარი, გეგმა (662,7 ათასი ლარი) შესრულდა 87%-ით; განხორციელდა მწვანე
საფარის მოვლა პატრონობა და ექსპლუატაცია. (სკვერები, ბაღები, გაზონები).
საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები - დაზუსტებული გეგმიდან (166,3 ათასი
ლარი) საანგარიშო პერიოდში დაიხარჯა 73,3 ათასი ლარი, გეგმის 44,1%.
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობის პროგრამა ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 78,0 ათასი ლარის ოდენობით, გეგმით გათვალისწინებული 200,0 ათასი
ლარის 39%-ით. აღნიშნული თანხის ფარგლებში მოეწყო საყრდენი კედელი 5 ობიექტზე.
ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის და სხვა სტრატეგიული
დოკუმენტების, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობებისათვის საჭირო ღონისძიებების პროგრამა -
გეგმით გათვალისწინებული 35,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 1,5 ლარი (4,3%). პროგრამის
ფარგლებში ქვეყნის გარეთ და შიგნით გამართულ გამოფენებზე დემონსტრირებულ იქნა
ქუთაისური პროდუქციის შესაძლებლობები.
თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა -
სულ დაიხარჯა 51,6 ათასი ლარი და გეგმა (96,5 ათასი ლარი) შესრულდა 53,5%-ით. 2015 წელს
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირებული იქნა 312 ერთეული
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი სულ - 613000 კვ.მ, განხორციელდა 64
16
ერთეული ძირითადი ქონების რეგისტრაცია (სკვერი, გაზონი მწვანე ზოლი, გზის ნაწილი და სხვა),
ასევე 9 ერთეული ავტოსადგომის რეგისტრაცია. სახელმწიფოს მიერ გადმოცემული და
დარეგისტრირებული იქნა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 15 ერთეული
შენობა-ნაგებობა ფართობით - 5114.0 კვ.მ და 4 ერთეული მიწის ნაკვეთი ფართობით 19670 კვ.მ.
(2014 წელს დარეგისტრირდა 106 ერთეული მიწის ნაკვეთი ჯამში 390000 კვ.მ; 72 ერთეული
ძირითადი ქონება (სკვერი, გაზონი, ტროტუარი) და 12 შენობა-ნაგებობა; ქალაქ ქუთაისის
ტერიტორიაზე 100 ერთეულ ადგილზე გაცემული იქნა გარე ვაჭრობის ნებართვა. ასევე,
განხორციელდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემა.
პირდაპირი განკარგის წესით იჯარის ფორმით სარგებლობაში გაიცა 24 ერთეული უძრავი ქონობა
(ტროტუარის ნაზილი, გზის ნაწილი, შენობა-ნაგებობა), აღნაგობის უფლებით გაიცა 3 უძრავი
ქონობა, ხოლო უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გაიცა 11 უძრავი ქონება. საცხოვრებელი და
არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არა იზოლირებული) საკუთრებაში არსებული ბინების
პრივატიზებისთვის გაიცა 178 ერთეული საკუთრების უფლების მოწმობა, ხოლო მოქალაქეების
საკუთრებაში არსებულ 45 საცხოვრებელ ბინას მიენიჭა რიგითი ნომრები. მოქალაქეებისათვის
გაცემულ ორდერებში, წინა წლებში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორებისათვის
გამოშვებული იქნა 29 ერთეული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძნება. (2014 წელს
ბინების პრივატიზებისათვის გაცემული იქნა - 142 ერთეული საკუთრების მოწმობა, 20
საცხოვრებელ ბინას მიენიჭა რიგითი ნომრები.
ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი პროგრამის ხარჯი შეადგენს
46,8 ათას ლარს, გეგმა (100,0 ათასი ლარი) შესრულდა 46,8%-ით. შეძენილ იქნა 106 ერთეული
ძელსკამი და 12 ერთეული საბავშვო ატრაქციონი.
ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა - დაიხარჯა
31,7 ათასი ლარი, გეგმით (40,0 ათასი ლარი) გათვალისწინებულის 79,3%.
მრავალსართულიანი
სახლების
რეაბილიტაცია
და
პანდუსების
მოწყობისათვის
განსაზღვრული გეგმა 984,1 ათასი ლარი შესრულდა (610,8 ათასი ლარი) 62,1%-ით. პროგრამის
ფარლებში განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის პანდუსების
მოწყობა 6 ობიექტზე. აგრეთვე რეაბილიტირებული იქნა 21 შენობის ფასადი.
ადმინისტრაციული
ერთეულების
მიხედვით
თავისუფალი
ინიციატივების
განხორციელება დაფინანსდა 42,2 ათასი ლარით, გეგმა (100,0 ათასი ლარი) შესრულდა 42,2%-ით.
ტურიზმის განვითარების პროგრამის საკასო შესრულება შეადგენს 1618,9 ათას ლარს, გეგმა
განისაზღვრა 1665,0 ათასი ლარით (97,2%). წლის მანძილზე გაიმართა 9 საერთაშორისო გამოფენა-
ბაზრობა. განხორციელდა საინფორმაციო ბროშურებისა და გზამკვლევების დაკაბადონება,
17
ბეჭდვა, სანიშნე ტირაჟით 1500 ცალი; ქალაქ ქუთაისის რუკა ტირაჟით 1500 ცალი; ბროშურა
ტირაჟით 1500 ცალი; ქუთაისის გზამკვლევი 1500 ცალი; იმერული სამზარეულო 1500 ცალი. 2015
წლის ივნისსა და სექტემბერში მოეწყო ორი ინფო-ტური კიევსა და ხერსონის რეგიონში. 2015 წლის
17 და 18 ივნისს ქალაქ ქუთაისში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს სსიპ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებითა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ქონების მართვის სამსახურის ტურიზმის განყოფილების მხარდაჭერით, ქალაქ ქუთაისის
სასტურმოების მომსახურე პეროსანლისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: სასტუმროს საქმე და
მომსახურების
უნარ-ჩვევები.
საქართველოს
ტურიზმის
ეროვნულ
ადმინისტრაციასთან
თანამშრომლობით მოხდა ტაქსის მძღოლების გადამზადება ინგლისურ ენაში. მათ გადაეცათ
შესაბამისი სერტიფიკატი. 2015 წლის 24 ივლისს მოეწყო უკრაინის დედაქალაქ კიევში „ჟულიანის“
საერთაშორისო აეროპორტში ფოტოგამოფენა სახელწოდებით, “საქართველო, ქუთაისი -
უნდანახო!” გამოფენაზე წარმოდგენილ 24 ფოტოზე ასახული იყო ქუთაისში და მის მახლობლად
არსებული ღირსშესანიშნაობები. 2015 წელს ქალაქის სხვადასხვა ადგილზე დაიდგა 15
ტურისტული ობიექტების მიმანიშნებელი.
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამის საკასო ხარჯმა შეადგინა 219,4
ათასი ლარი, გეგმა (366,0 ათასი ლარი) შესრულდა 59,9%-ით.
განათლების კუთხით დახარჯულმა თანხებმა 9771,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის
(10241,6 ათასი ლარი) 95,4%-ია. 2014 წელთან შედარებით (7631,6 ათასი ლარი) ხარჯები
გაზრდილია 2139,4 ათასი ლარით.
განათლება
9771
10000
7631.6
8000
6000
4000
2000
0
2014
2015
18
ააიპ „ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ 2015 წელს დაფინანსდა 8357,1 ათასი ლარით
(გეგმა 8450,0 ათასი ლარი). გაერთიანებაში ბავშვთა რაოდენობა 2015 წელს 9800-დან 10000-მდე
მერყეობდა, საშუალოდ ცხადდებოდა 7500 ბავში, მომსახურე პერსონალის რაოდენობა შეადგენს
1580 კაცს. 2015 წელს გაერთიანების ყველა ფილიალში შეიცვალა და დამონტაჟდა წყლის
მრიცხველები. წლის განმავლობაში ფილიალებისათვის შეძენილ იქნა ახალი ავეჯი, ფარდები,
საბნები, ზეწრები, ხალიჩები, წყლის ავზები, მატრასები, სამზარეულოს ინვენტარი, გარდა ამისა
განხორციელდა ბაგა-ბაღების პერსონალის გადამზადება.
ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა-ბაღების კაპიტალური მშენებლობისათვის გეგმით გამოყოფილი
1606,6 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 1250,7 ათასი ლარი, 2015 წელს დასრულდა წინა წელს
დაწყებული ორი ახალი ბაღის მშენებლობა სულხან-საბასა და ავტოქარხნის დასახლებაში. 3 ბაგა-
ბაღის შენობაზე გაკეთდა მიშენებები, შეკეთდა სკოლებთან და ბაგა-ბაღებთან მისასვლელი გზები,
დამონტაჟდა უსაფრთხოების ზოლები.
ქალაქ ქუთაისის 2015 წლის განათლების ღონისძიებების პროგრამის ბიუჯეტით
გამოყოფილი 185,0 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 163,2 ათასი ლარი (88,2%). - ქალაქის მერის
ინიციატივით, დაარსდა მერის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის.
ჩატარდა შესარჩევი კონკურსი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით. გამარჯვებულებს - 9
მოსწავლეს და 10 სტუდენტს 2015 წლის მაისიდან დეკემბრის ჩათვლით /8 თვე/ გადაეცა მერის
სტიპენდია. აგრეთვე პროექტ ,,ეტალონში“ მონაწილეობა მიიღო ქალაქის საჯარო და კერძო სკოლების
VIII-XII კლასის მოსწავლეებმა. მიმდინარე წელს წარმოდგენილი 40 მოსწავლიდან გამარჯვებულია
მე-20 საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე დემურ დანგაძე. მოეწყო საზარფხულო ბანაკები
საჯარო სკოლების მე-8-10 კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, ორ
ნაკადად, შავი ზღვის კურორტზე. ბანაკში დაისვენა 140-მა მოსწავლემ. წლის განმავლობაში,
პროგრამის ფარჯლებში დაფინანსთა როგორც ბავშვთა სოფლის, ასევე ქალაქის სხვადასხვა სკოლების
ექსკურსიები საქართველოს მასშტაბით. ამასთან, ქალაქის N41 საჯარო სკოლის 7 მოსწავლე და 2
მასწავლებელი,
ჟაუტიკოვის
სახელობის
ყაზახეთის
ოლიმპიადაზე,
ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერიამ დააფინანსა 70 %-ით, ხოლო ქალაქ ქუთაისის N 2 საჯარო სკოლის
მოსწავლე იმავე ოლიმპიადაზე გასამგზავრებლად სრულად დააფინანსა. სხვადასხვა საერთაშორისო
ფესტივალებსა და კონფერენციებზე დაფინანსებული მოსწავლეები გახდნენ გამარჯვებულები. ერთი
მათგანი ჩაირიცხა პარიზის ნაციონალურ კონსერვატორიაში. ასევე მგზავრობის თანხით დაფინანსდა
აკ.წერეთლის სახ. უნივ. ასოც.პროფესორი ბადრი ფორჩხიძე - ესპანეთის ქალაქ გრანადაში
საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესში მონაწილეობისათვის.
19
დასვენება, კულტურა და რელიგია 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა
16288,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (16707,8 ათასი ლარი) 97,5%-ს შეადგენს, წინა წელთან
შედარებით (13791,5 ათასი ლარი) აღნიშნული კუთხით დაფინანსება გაიზარდა 2498,3 ათასი
ლარით:
დასვენება
, კულტურა და რელიგია
16288,8
16500
16000
13791,5
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
2014
2015
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებას“ 2015 წლის ბიუჯეტში
გამოეყო 3477,3 ათასი ლარი, წლის მანძილზე ათვისებულ იქნა 3477,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის
100%-ს შეადგენს. მირებული დაფინანსების შედეგად გაერთიანების ფილიალების სპორტსმენებმა
2015 წელს სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებაში სულ დაიკავეს 1085 საპრიზო ადგილი. I ადგილი
დაიკავა 362 სპორტსმენმა, II ადგილი - 337 სპორტსმენმა, III ადგილი - 386 სპორტსმენმა.
შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი 2010“ - დაფინანსდა 870,0 ათასი ლარით, ხარჯი
შეადგენს გეგმის (870,0 ათსი ლარი) 100%-ს.
ყინულის მოედნის დაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იყო 380,0 ათასი ლარი
დაიხარჯა 379,9 ათასი ლარი(100%). 2015 წლის იანვარში ჩატარდა საახალწლო 6 დღიანი
კონცერტი. 8 ბავშვმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ჩემპიონატში, რომელიც გაიმართა
ბუდაპეშტში, სადაც მოიპოვეს ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები, ასევე ათეულში შევიდა ორი
ბავშვი; ქალაქ ბათუმში ჩატარებულ საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობა მიიღო 14 ბავშვმა
და მოიპოვეს ორი ოქროს, ორი ვერცხლისა და ორი ბრინჯაოს მედალი.
სპორტის განვითარების მიზნით ადგილობრივ ბიუჯეტში არსებული სპორტული
ღონისძიებების პროგრამა დაფინანსდა 617,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (628,5 ათასი ლარი) 98,3%-
ია. სპორტის სფეროში ჩატარდა 23 ტურნირი, რაშიც დაიხარჯა 150,3 ათასი ლარი. ამასთან
წარმატებულ 28 სპორტსმენზე გაიცა ყოველთვიური სტიპენდია. ოლიმპიურ ჩემპიონებზე
ბიუჯეტიდან გაიცა სტიპენდია 40,0 ათასი ლარის ოდენობით. ქუთაისელი ვეტერანი
20
სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გაიცა ფულადი
ჯილდო 7 პიროვნებაზე 6,3 ათასი ლარის ოდენობით. ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე
გამარჯვებული (პრიზიორები) სპორტსმენების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის
დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო დაფინანსებამ შეადგინა 85,0 ათასი ლარი.
მოქმედი და გარდაცვლილი სპორტსმენების, სპორტის დამსახურებული მუშაკებისა და
მწვრთნელების ოჯახების ერთჯერადმა ფინანსურმა დახმარებამ შეადგინა 9,3 ათასი ლარი.
ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მქონე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წინა საოლიმპიადო
მომზადებისთვის ფინანსური დახმარება შედგენს 1,8 ათას ლარს.
მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობისათვის 2015 წლის ბიუჯეტში
დაზუსტებული გეგმით გამოიყო 265,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 249,7 ათასი
ლარი. (94,2%). სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია განხორციელდა 12 ობიექტზე.
ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი "ქუთაისი 2015"-ის ხარჯმა შეადგინა 69,6 ათასი
ლარი, გეგმა შესრულდა 100%-ით. კლუბის მიღწეული წარმატებებია: საქართველოს ჩემპიონატზე
დაკავებული მე-3 ადგილი და საქართველოს თასის ფინალისტი.
სპორტის სასახლე დაფინანსდა 186,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (გეგმა 200,0 ათასი ლარი)
93,3%-ია. პროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში ჩატარდა 52 ტურნირი.
შპს "საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი" დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა და საკასო
ხარჯი 2203,6 ათასი ლარი).
ააიპ ,,ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი"-ის ხარჯმა შეადგინა 18,1 ათასი ლარი,
გეგმა (30,0 ათ. ლარი) შესრულდა 60,3%-ით. კლუბის წევრი 20 სპორტსმენიდან 1 არის
საქართველოს ჩემპიონი; ორი ვერცხლის მედალოსანი; საქართველოს ნაკრების წევრია 4
სპორტსმენი.
სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა დაფინანსდა 44,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (გეგმა 50,0
ათასი ლარი) 89,4%-ია. პროგრამის ფარგლებში მოეწყო 2 ახალი სპორტული ტრენაჟორი.
ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა
გაერთიანებას 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში დაზუსტებული გეგმით გამოეყო 2831,0 ათასი
ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2827,8 ათასი ლარი. (99,9%). 2015 წლისათვის განათლებას
ღებულობდა 2 761 მოსწავლე. 2015 წლის განმალობაში ჩატარებული იქნა მთელი რიგი
ღონისძიებები, სადაც წარმატებით გამოვლინდა მოსწავლეების განათლების მაღალი დონე,
კერძოდ, ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა
გაერთიანებამ უზრუნველყო კლასიკური მუსისკის საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალი ,,
ვარსკვლავები ტენერიფზე” ქალაქ ქუთაისიდან 4 მოსწავლის გამგზავრება; 2015 წლის 21
ნოემბერს, ა(ა)იპ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა
21
გაერთიანების ფილიალის, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის ორგანიზმებით ოქროს
ჩარდახში, საქალაქო კონკურის ,,ვკითხულობთ გალაქტიონს” გაიმართა. კონკურსში ქალაქის
საჯარო და კერძო სკოლების (I-დან XII კლასისი ჩათვლით)მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. 2015
წლის 5 ნოემბერს, კულტურის ცენტრში ა(ა)იპ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო,
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ფილიალის, მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სასახლის ორგანიზებით მხატვრული კითხვის საქალაქო კონკურის სახელწოდებით ,, აწ, ენა
მინდა გამოთქმად”... გაიმართა. საქალაქო კონკურსში მონაწილეობდა ქალაქის 22-მდე საჯარო და
კერძო სკოლების 80-მდე მოსწავლე, I-დან XII კლასის ჩათვლით, რომლებმაც პროზაული და
პოეზიის თითო ნიმუში წაიკითხეს. ღონისძიებაში კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კურსანტებიც
მონაწილეობდნენ. 2015 წლის 29 აპრილიდან 5 მაისამდე ქალაქ სტოკჰოლმში ჩატარებულ
მუსიკოს-შემსრულებელთა IV საერთაშორისო კონკურსში წარმატება მოიპოვა მ. ბალანჩივაძის
სახელობის ცენტრალური სამუიკო სასწავლებლის ორმა მოსწავლემ. 2015 წლის 1-11 მაისს
თურქეთთის რესპუბლიკის ქალაქ სიდეში ჩატარდა მუსიკოს შემსრულებელთა საერტაშორისო
კონკურს-ფესტივალი ,,ჰარმონი”, რომელზეც ლაურეატის წოდება დაიმსახურა საფორტეპინო
განყოფილების IX კლასისი მოსწავლემ.
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხარჯმა შეადგინა 656,4 ათასი
ლარი, გეგმა განისაზღვრა 660,0 ათასი ლარით. (99,5%). წლის განმავლობაში შეძენილ იქნა 1509
ცალი წიგნი; საჩუქრად მიღებულია 770 ცალი წიგნი, დისკი, ჟურნალი; პერიოდიკა - გამოწერით -
624 კომპ. ჟ/გაზეთი; სულ მიღებულია 2903 ცალი წიგნი, დისკი და ჟ/გაზეთის კომპლექტი.
მკითხველთა საშუალო რაოდენობა წლის მანძილზე შეადგენს 10688; წიგნებისა და ჟ/გაზეთების
გაცემის რაოდენობა - 160896.
სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
დაფინანსდა 59,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (გეგმა 83,0 ათასი ლარი) 72,3%-ია.
სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი" დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა 30,3 ათასი ლარი და
საკასო ხარჯი 30,2 ათასი ლარი).
ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი დაფინანსდა 93,4%-ით (გეგმა 345,0 ათასი ლარი და
საკასო ხარჯი - 322,3 ათასი ლარი). წლის განმავლობაში პარკში გაიმართა შემდეგი ღონისძიებები:
ხარაგაულის რეზო თაბუკაშვილის ერთი მსახიობის თეატრის სპექტაკლი“მოყვასისათვის
შეწირულნი“; დავით ტურაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე ‘“ წიგნი“; ერთი თვის განმავლობაში
პარკის ტერიტორიაზე საცირკო წარმოდგენები გაიმართა. ღია სცენაზე ჩატარდა ოთხი საბავშვო
ბაგა-ბაღების საჩვენებელი კონცერტი; გაიმართა ოლიმპიადისადმი მიძღვნილი სპორტული
ღონისძიებები, სპორტული გარბენი; როსტომ ჩხეიძის საჯარო ლექცია თემაზე“რეზო გაბაშვილის
22
ცხოვრება“; რუსთავი ორის კონცერტი (დამსწრეთა რაოდენობა დაახლოებით 10 000 კაცი); 1 ივნისს
ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებები; პოეტ დათო ბუაძის პოეზიის
საღამო; ნინო ნადირაშვილის წიგნის „წიგნის სარკე“ პრეზენტაცია; სოსო იარღანაშვილის წიგნის
„ფიქრების ბოღჩა“ პრეზენტაცია.
ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი
დაფინანსდა 98,2%-ით (გეგმა 765,0 ათასი ლარი და საკასო ხარჯი - 751,6 ათასი ლარი). ანსამბლმა
მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებულ კონცერტებში, კერძოდ უნგრეთში,
ლიტვაში, უკრაინაში.
ააიპ ბოტანიკური ბაღი დაფინანსდა 99,9%-ით (გეგმა-315,0 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი - 314,8
ათასი ლარი). პროგრამის ფარგლებში მოეწყო: ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი ბაღში არსებულ
ისტორიულ შენობაში; სანერგე მეურნეობა სადაც უკვე დარგულია 3000 დე სხვადასხვა სახეობის
მცენარე; დეკორატიული კუთხეები , 6 ალპინარიუმი ბაღის სხვადასხვა ადგილას; მრგვალი აუზის
ირგვლივ წრეზე მოეწყო ბამბუკის მოაჯირები გრეხილი ზღუდით; განხორციელდა
ადმინისტრაციული შენობის გადახურვის რემონტი. გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი ბათუმის ბოტანიკურ ბაღთან; ბაღის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს
ბათუმსა და თბილსში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციებში; ჩატარდა ორმაისობის
დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები და მოხდა განხორციელებული პროექტების
პრეზენტაცია; ბაღის შესასვლელში მოეწყო დეკორატიულად გაფორმებული აბრა განათებით;
მომზადდა და გამოიცა წიგნი ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის შესახებ; აღდგენლი იქნა
წყალმცენარეთა ოვალური აუზი და მისი წყალმომარაგების სისტემა; აუზში მოეწყო მცირე
ფანტანი; მოხდა ბუნებრივი აირის შეყვანა ადმინისტრაციულ შენობაში; შეძენილი იქნა ტექნიკა
ბაღის დასუფთავებისა და სამუშაოებისათვის.ჩატარდა სხვადასხვა სახის კულტურული
ღონისძიებები , შეხვედრები სკოლების, უნივერსიტეტების, ბაღებისა და სხვა ორგანიზაციების
მონაწილეობით;
კეთილმოეწყო
ტერიტორია
ყოფილ
ადმინსტრაციულ
შენობასა
და
გარემონტებულ ისტორიულ შენობას შორის; მოეწყო დ. ნაზარიშვილის სახეობის ხეივანი
გეოგრაფიულ უბანში; დამზადდა და ბაღის ტერიტორიაზე განთავსდა ბანბუკის ახალი საბაღე
სკამები და მაგიდები; ზედა პარკში არსებული ჭის მიმდებარედ დამონტაჟდა ხის ხელნაკეთი
დეკორატიული მაგიდა და დასაჯდომები;მოეწყო ქოლგისებური კონსტრუქციის ყვავილებით
დაფარული პერგოლი წყალმცენარეთა აუზის გასწვრივ.
ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხარჯმა
შეადგინა 1024,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1025,0 ათასი ლარი) 100%-ია.
მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა 925,0 ათასი ლარი და საკასო ხარჯი -924,9 ათასი ლარი).
23
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
დაფინანსდა 100%-ით (გეგმა და საკასო ხარჯი -205,0 ათასი ლარი).
ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმა-დემონტაჟისა და მემორიალური
დაფების მოწყობის პროგრამა ხარჯი შეადგენს 4,7 ათას ლარს, რაც გეგმის (16,3 ათასი ლარი) 28,8%-
ია.
ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის გამოყოფილი
31,9 ათასი ლარიდან დაიხარჯა 24,6 ათასი ლარი (77,1%).
კულტურის ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში გეგმით გათვალისწინებული 889,2 ათასი
ლარიდან დაიხარჯა 717,2 ათასი ლარი (80,7%). 2015 წელს ქუთაისის მერიის კულტურის,
განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის კალენდარული ღონისძიებები დაიწყო ახალი წლის
აღსანიშნავი სხვადასხვა სახის წარმოდგენებით და გაგრძელდა წლის განმავლობაში დაგეგმილი
ღონისძიებებით. წლის განმავლობაში გამოიცა 11 წიგნი, 4 ჟურნალი, 2 გაზეთი. თეატრის იჯარით
უზრუნველყოფა
განხორციელდა
32
ღონისძიებისათვის;
განხორციელდა
აპარატურით
მომსახურება 32 ღონისძიებაზე; 12 ქუთაისელ მხატვარს და 21 ქუთაისელ მსახიობს, საიუბილეო
თარიღთან დაკავშირებით გადაეცა ფულადი ჯილდო; 7 არტისტზე გაიცა სტიპენდია.
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა დაფინანსდა 81,7%-ით (გეგმა - 138,0 ათასი
ლარი; ხარჯი 112,8 ათასი ლარი).
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები დაფინანსდა 67,5%-ით (გეგმა - 206,1 ათასი
ლარი; ხარჯი 139,1 ათასი ლარი). პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 19 ღონისძიება;
განხორციელდა 3 ბანაკი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 265 ახალგაზრდამ; წლის განმავლობაში
გამოვლინდა 23 წარმარტებული ახალგაზრდა და გადაეცათ ერთჯერადი ჯილდო; ესპანეთში
ქალაქ ტენერიფეში ჩატარებულ საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 4
ქუთაისელმა ახალგაზრდამ და მოიპოვეს ჯილდოები და პრიზები.
ქუთაის-გაენათის ეპარქია დაფინანსდა 83,2%-ით (გეგმა - 68,0 ათასი ლარი; ხარჯი 56,6 ათასი
ლარი).
ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების საკასო
შესრულებამ 3082,7 ლარი შეადგინა, გეგმა (3577,4 ათასი ლარი) შესრულდა 86,2%-ით.
24
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური მომსახურება
3500
3082,7
2661,0
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2014
2015
ააიპ
ქალაქ
ქუთაისში
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა
და
უსაფრთხო
გარემოს
უზრუნველყოფის ცენტრისათვის წლის განმავლობაში დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 140,2
ათასი ლარი, რაც გეგმის (150,0 ათასი ლარი) 93,5%-ია. ცენტრის მიერ 2015 წელს განხორციელდა
შემდეგი ძირითადი საქმიანობები: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და
კონტროლი. პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება. ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების
დაგეგმვა. მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაციის,
შეტყობინებისა და ანგარიშგების მონიტორინგი.მონიტორინგის შედეგების შეფასება და
მეთოდური დახმარება. ინფექციის კერებში ლაბორატორიული სინჯების აღება და
ტრანსპორტირება რეგიონულ ცენტრში. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება
დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალისა და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის
საჭიროების განსაზღვრა სტაციონარებისათვის. ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალების
ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის
შესწავლა და დადგენა. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებების გატარება პარაზიტული და
ჰელმინტური დაავადებების კვლევა. მალარიის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
სხვა
პარაზიტული
დაავადებების
დიაგნოსტიკა
და
რეკომენდაციების
მიწოდება.
საგანმანათლებლო,
სააღმზრდელო,
საგანმანათლებლო-სააღზმრდელო
დაწესებულებებში
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და პრევენციული ღონისძიებათა
განხორციელების
ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
დაწესებვულებებში
სანიტარული
ნორმების
დაცვის
ზედამხედველობა,
ანგარიშების მომზადება- წარდგენა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრების,
მავნე ჩვევათა კორექციისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით
25
საინფორმაციო საშუალებებითა და სპეციფიკური ღონისძიებებით საკომუნიკაციო კამპანიების
ორგანიზება და წარმართვა.
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 236,3 ათასი
ლარი, გეგმა განისაზღვრა 300,0 ათასი ლარით (78,8%); პროგრამის ფარგლებში დახმარებით
ისარგებლა 2743 ბენეფიციარმა
სამედიცინო დახმარებისათვის დაიხარჯა 430,4 ათასი ლარი, გეგმის (473,0 ათასი ლარი) 91%.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 1512 ბენეფიციარმა.
ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯი
შეადგენს 29,5 ათას ლარს, გეგმა (31,0 ათასი ლარი) დაფინანსდა 95,2%-ით. პროგრამის ფარგლებში
დახმარებით ისარგებლა 178 ბენეფიციარმა.
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებათა
დაწყებითი
კლასების
მოსწავლეთა
პროფილაქტიკური გამოკვლევა დაფინანსდა 19,9 ათასი ლარით, გეგმა განისაზღვრა 20,0 ათასი
ლართ (100%). პროგრამა ითვალისწინებდა ზოგადსაგამანათლებო დაწესებულებათა დაწყებითი
კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკურ გამოკვლევებს. გამოკვლევით ისარგებლა 8759
ბენეფიციარმა.
სარიტუალო დახმარების პროგრამის ბიუჯეტი გეგმით შეადგენდა 70,0 ათას ლარს, საიდანაც
დაიხარჯა 37,4 ათასი ლარი (53,4%). პროგრამის ფარგლებში ისარგებლა 142 ბენეფიციარმა.
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისათვის - წლის განმავლობაში დაიხარჯა 605,1 ათასი
ლარი, გეგმის (670,0 ათასი ლარი) 90,3%. პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 455
ბენეფიციარმა.
სოციალური ღონისძიებების პროგრამა - საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ
შეადგინა 360,8 ათასი ლარი, გეგმა (385,0 ათასი ლარი) შესრულდა 93,7%-ით. 2015 წლის პირველი
ახალშობილის (6 ახალშობილი) მშობელებს გაეწიათ მატერიალური დახმარება თითოეულს 800
ლარის ოდენობით; ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მოეწყო ღონისძიება, 29 ბენეფიციარიზე; 26
აპრილს, ჩერნობილის 28-ე წლისთავთან დაკავშირებით მოეწყო ღონისძიება 130 ბენეფიციარზე;
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით მოწყობილ ღონისძიებით ისარგებლა 2628
ბენეფიციარმა; 9 მაისს მოწყობილ ღონისძიებით - 47 ბენეფიციარმა; 22 ივლისს რეპრესირებულთა
დღესთან დაკავშირებით მოწყობილ ღონისძიებით -40 ბენეფიცირმა; შავი ზღვის სანაპიროზე
კურორტუილი სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურება გაეწია 397 ბენეფიციარს; მოეწყო
ალაფრუშეტი 1 ოქტომბერის ხანდაზმულთა დღესთან დაკავშირებით; 3 დეკემბერს ინვალიდთა
საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მოწყობილ ღონისძიებაში 130 ბენეფიციარს გადაეცა
ფასიანი საჩუქრები; ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით მოეწყო ღონისძიებაში 3073
26
ბენეფიციარზე; ასევე პროგრამით დაიხარჯა ,,წითელი ჯვრის“ და ვეტერანთა ქუთაისის
საქალაქო კავშირის მომსახურების ხარჯები, ასევე დაიხარჯა ზემოთ ჩამოთვლილ
ღონისძიებისათვის გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენისათვის საჭირო თანხები.
უფასო მგზავრობის პროგრამა - წლის განმავლობაში დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 119,9
ათასი ლარი, გეგმის (167,0 ათასი ლარი) 71,8%. საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში
მომსახურებით ისარგებლა 1143 ბენეფიციარმა,
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომის პროგრამა - პროგრამის ბიუჯეტი
დაზუსტებული გეგმით შეადგენდა 150,0 ათას ლარს, დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 130,1 ათასი
ლარი (86,7%). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, დახმარება გაეწია 104 ბენეფიციარს.
მარტოხელა მოხუცთა თავშესაფრის კომუნალური ხარჯების დაფინანსებამ შეადგინა 13,6
ათასი ლარი, გეგმა (20,0 ათასი ლარი) შესრულდა 68%-ით. პროგრამის ფარგლებში
განხორციელდა „სოციალური საცხოვრისის“ მობინადრეთა (14 ოჯახი) მიერ მოხმარებული
ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის პროგრამის ხარჯმა
შეადგინა 14,2 ათასი ლარი, გეგმა (25,0 ათასი ლარი) შესრულდა 56,8%-ით. პროგრამით ისარგებლა
45 ბენეფიციარმა.
ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების
გაუმჯობესების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრული წლიური გეგმა 430,0 ათასი ლარი
დაფინანსდა 303,8 ათასი ლარით (70,7%). პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 5269
ბენეფიციარმა.
„შინმოვლის“ მომსახურების პროგრამა დაფინანსდა 20,0 ათასი ლარით (100%).
პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 61 ბენეფიციარმა.
ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაუცველი ოჯახების
ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების ხელშეწყობის პროგრამა დაფინანსდა 40%-ით. (გეგმა 20,0
ათასი ლარი და საკასო ხარჯი 8,0 ათასი ლარი). პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 40
ბენეფიციარმა,
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში
გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა
დაფინანსდა 41,3%-ით. (გეგმა 24,0 ათასი ლარი და საკასო ხარჯი 9,9 ათასი ლარი). პროგრამის
ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 24 ოჯახმა.
ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში
დაფინანსდა 592,8 ათასი ლარით, გეგმა (608,0 ათასი ლარი) შესრულდა 97,5%-ით. მადლიერების
სახლში ფუნქციონირებს უფასო სასადილო, სადაც იკვებება 800 ბენეფიციარი.
27
ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) ლეიკოზით დაავადებულ პირთა თანადგომა
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 10,8 ათასი ლარით, გეგმა (14,4 ათასი ლარი)
შესრულდა 75%-ით. პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა 12 ბენეფიციარმა.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი შ. მურღულია
