ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
დანართი N2
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2015 წლის 25 თებერვლის N5 განკარგულებისა
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
იანვარ-
პერიოდის
წლიური
წლიური
წლიური
პერიოდის
დასახელება
წლიური
საკასო
საკასო
დეკემბრის
დაზუსტებული
დამტკიცებული დაზუსტებული
დაზუსტებული დაზუსტებული
გეგმა
შესრულება
შესრულება
თვის
გეგმა
გეგმა
გეგმა
გეგმა
გეგმა
შესრულება
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. შემოსავლები
6342,0
9090,5
8820,7
10559,0
10559,0
9097,9
8585,1
8585,1
8205,2
გადასახადები
5537,6
6146,1
5782,0
4483,8
4483,8
4280,2
5000,0
5000,0
4266,4
სოციალური
შენატანები
გრანტები
380,7
2481,3
2472,8
5597,0
5597,0
4245,6
3157,6
3157,6
3355,8
სხვა შემოსავლები
423,7
463,1
565,9
478,2
478,2
572,1
427,5
427,5
583,0
II. ხარჯები
5390,6
5997,7
5666,5
8081,5
8081,5
7235,5
6598,9
6598,9
6349,3
შრომის
1412,5
1686,5
1674,0
1972,0
1972,0
1904,9
1832,7
1832,7
1829,2
ანაზღაურება
საქონელი
და
1102,6
1021,5
807,0
2911,7
2911,7
2304,7
1752,3
1752,3
1580,4
მომსახურება
პროცენტი
69,1
185,7
185,7
108,1
108,1
108,0
97,0
97,0
97,0
სუბსიდიები
2433,9
2773,4
2711,6
2855,1
2855,1
2721,7
2710,6
2710,6
2656,9
გრანტები
სოციალური
372,5
330,6
288,2
234,6
234,6
196,2
203,5
203,5
183,0
უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
2,8
2,8
2,8
III. საოპერაციო
951,4
3092,8
3154,2
2477,5
2477,5
1862,4
1986,2
1986,2
1855,9
სალდო
IV. არაფინანსური
აქტივების
903,6
3411,9
2369,0
3464,9
3464,9
2658,1
1829,0
1829,0
1696,8
ცვლილება
ზრდა
1147,6
3655,9
3499,8
3767,9
3767,9
2691,2
1989,7
1989,7
1749,6
კლება
244,0
244,0
1130,8
303,0
303,0
33,1
160,7
160,7
52,8
V. მთლიანი
47,8
-319,1
785,2
-987,4
-987,4
-795,7
157,2
157,2
159,1
სალდო
VI. ფინანსური
აქტივების
0,0
-525,9
579,4
-1088,8
-1088,8
-893,5
42,7
42,7
57,0
ცვლილება
ზრდა
0,0
0,0
1105,3
0,0
0,0
0,0
221,6
221,6
247,3
ვალუტა
და
1105,3
221,6
221,6
247,3
დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა
კაპიტალი
კლება
0,0
525,9
525,9
1088,8
1088,8
893,5
178,9
178,9
190,3
ვალუტა
და
0,0
525,9
525,9
1088,8
1088,8
893,5
178,9
178,9
190,3
დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა
კაპიტალი
VII.
ვალდებულებების
-47,8
-206,8
-205,8
-101,4
-101,4
-97,8
-114,5
-114,5
-102,1
ცვლილება
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
საშინაო
კლება
47,8
206,8
205,8
101,4
101,4
97,8
114,5
114,5
102,1
საგარეო
საშინაო
47,8
206,8
205,8
101,4
101,4
97,8
114,5
114,5
102,1
VIII. ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
დანართი N3
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2015 წლის 25 თებერვლის N5 განკარგულებისა
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
შესაბამისი
იანვარ-
წლიური
წლიური გეგმის
დაზუსტებული
შემოსულობების სახეების
პერიოდის
დეკემბრის
კოდი
დაზუსტებული
შესრულების %
გეგმის შესრულების %
დასახელება
დაზუსტებული
თვის
გეგმა
(5/3X100)
(5/4X100)
გეგმა
შესრულება
1
2
3
4
5
6
7
შემოსულობები
8745,8
8745,8
8258,0
94,4
94,4
შემოსავლები
8585,1
8585,1
8205,2
95,6
95,6
არაფინანსური აქტივების კლება
160,7
160,7
52,8
32,9
32,9
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები
8585,1
8585,1
8205,2
95,6
95,6
11
გადასახადები
5000,0
5000,0
4266,5
85,3
85,3
11311
ქონების გადასახადი
5000,0
5000,0
4266,5
85,3
85,3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
113111
3198,0
3198,0
2171,5
67,9
67,9
(გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა
113113
2,0
2,0
1,7
0,9
0,9
მიწისა)
ეკონომიკური
საქმიანობისთვის
1131131
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
გამოყენებულ ქონებაზე
არაეკონომიკური
საქმიანობისთვის
1131132
1,0
1,0
0,7
70,0
70,0
გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
113114
220,0
220,0
284,0
129,1
129,1
მიწაზე
1131141 ფიზიკურ პირებიდან
100,0
100,0
87,0
87,0
87,0
1131142 იურიდიულ პირებიდან
120,0
120,0
197,0
164,2
164,2
არასასოფლო-სამეურნეო
113115
1580,0
1580,0
1809,3
114,5
114,5
დანიშნულების მიწაზე
1131151 ფიზიკურ პირებიდან
10,0
10,0
30,3
303,0
303,0
1131152 იურიდიულ პირებიდან
1570,0
1570,0
1779,0
113,3
113,3
13
გრანტები
3157,6
3157,6
3355,8
106,3
106,3
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
133
3157,6
3157,6
3355,8
106,3
106,3
გამოყოფილი ტრანსფერი
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
220,0
220,0
220,0
100,0
100,0
ტრანსფერები
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0,0
0,0
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილების
220,0
220,0
220,0
100,0
100,0
განსახორციელებლად
ფონდებიდან
გამოყოფილი
2937,6
2937,6
3135,8
106,7
106,7
ტრანსფერები
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
844,6
844,6
844,6
100,0
100,0
საქართველო
2093,0
2093,0
2291,2
109,5
109,5
სრეგიონებშიგანსახორციელებელი
ფონდებიდან
14
სხვა შემოსავლები
427,5
427,5
582,9
136,4
136,4
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
132,0
132,0
223,9
169,6
169,6
1411
პროცენტები
19,2
19,2
13,1
68,2
68,2
1415
რენტა
112,8
112,8
210,8
186,9
186,9
მოსაკრებელი
ბუნებრივი
15151
112,8
112,8
198,2
175,7
175,7
რესურსებით სარგებლობისათვის
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და
15154
მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა
0,0
0,0
12,6
0,0
0,0
და სხვა) გადაცემიდან
საქონლისა
და
მომსახურების
142
85,5
85,5
84,4
98,7
98,7
რეალიზაცია
ადმინისტრაციული
მოსაკრებლები
1422
43,9
43,9
44,2
100,7
100,7
და გადასახდელები
საერთო-სახელმწიფოებრივი
14222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სალიცენზიო მოსაკრებელი
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
6,1
6,1
4,0
65,6
65,6
ადგილობრივი
მოსაკრებელი
142214
დასახლებული
ტერიტორიის
37,8
37,8
40,2
106,3
106,3
დასუფთავებისათვის
არასაბაზრო
წესით
გაყიდული
1423
41,6
41,6
40,2
96,6
96,6
საქონელი და მომსახურება
შემოსავლები
მომსახურების
14232
41,6
41,6
40,2
96,6
96,6
გაწევიდან
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
210,0
210,0
273,7
130,3
130,3
შერეული
და
სხვა
145
0,9
0,0
0,0
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
31
არაფინანსური აქტივების კლება
160,7
160,7
52,8
32,9
32,9
311
ძირითადი აქტივები
10,7
10,7
41,2
385,0
385,0
312
მატერიალური მარაგები
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
314
არაწარმოებული აქტივები
150,0
150,0
11,1
7,4
7,4
3141
მიწა
150,0
150,0
11,1
7,4
7,4
დანართი N4
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2015 წლის 25 თებერვლის N5 განკარგულებისა
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
წლიური
ორგანიზაც
დამტკიცებული
წლიური
დაზუსტებუ
პერიოდის
იანვარ-
დაზუსტებული
იული
გადასახდელების სახეების
გეგმის
დამტკიცებუ
ლი წლიური
დაზუსტებული
დეკემბრის თვის
ბიუჯეტის
კლასიფიკა
დასახელება
შესრულების %
ლი ბიუჯეტი
ბიუჯეტი
ბიუჯეტი
შესრულება
შესრულების %
ციის კოდი
(7/4X100)
(7/5X100)
2
3
4
5
6
7
8
9
ხობის მუნიციპალიტეტი
6713,0
8703,1
8703,1
8201,0
122,2
94,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
201,0
201,0
201,0
196,0
97,5
97,5
ხარჯები
6007,0
6598,9
6598,9
6349,3
105,7
96,2
შრომის ანაზღაურება
1828,2
1832,7
1832,7
1829,2
100,1
99,8
საქონელი და მომსახურება
956,6
1752,3
1752,3
1580,4
165,2
90,2
პროცენტი
97,0
97,0
97,0
97,0
100,0
100,0
სუბსიდიები
2759,6
2710,6
2710,6
2656,9
96,3
98,0
სოციალური
205,1
203,5
203,5
183,0
89,2
89,9
უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
160,5
2,8
2,8
2,8
0,0
0,0
არაფინანსური
აქტივების
115,9
1989,7
1989,7
1749,6
1509,6
87,9
ზრდა
ვალდებულებების კლება
590,1
114,5
114,5
102,1
17,3
89,2
წარმომადგენლობითი
და
0100
აღმასრულებელი
2855,5
2855,9
2855,9
2729,9
95,6
95,6
ორგანოები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
158,0
158,0
158,0
155,0
98,1
98,1
ხარჯები
2248,5
2462,1
2462,1
2355,8
104,8
95,7
შრომის ანაზღაურება
1459,8
1427,3
1427,3
1424,1
97,6
99,8
საქონელი და მომსახურება
691,7
935,4
935,4
832,3
120,3
89,0
ძირითადი
კაპიტალის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომსახურება
პროცენტი
97,0
97,0
97,0
97,0
100,0
100,0
სოციალური
0,0
2,4
2,4
2,4
0,0
100,0
უზრუნველყოფა
არაფინანსური
აქტივების
16,9
279,3
279,3
272,0
0,0
97,4
ზრდა
ვალდებულებების კლება
590,1
114,5
114,5
102,1
17,3
89,2
საშინაო
590,1
227,8
177,1
51,0
8,6
22,4
ხობის
მუნიციპალიტეტის
0101
484,6
484,6
484,6
471,3
97,3
97,3
საკრებულო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,0
25,0
25,0
25,0
89,3
100,0
ხარჯები
484,6
481,6
481,6
468,7
96,7
97,3
შრომის ანაზღაურება
335,8
352,4
352,4
351,5
104,7
99,7
საქონელი და მომსახურება
148,8
129,2
129,2
117,2
78,8
90,7
არაფინანსური
აქტივების
0,0
3,0
3,0
2,6
0,0
0,0
ზრდა
ძირითადი აქტივები
0,0
1,5
1,5
0,0
0,0
0,0
ხობის
მუნიციპალიტეტის
0102
1612,8
1593,2
1593,2
1533,1
95,1
96,2
გამგეობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
137,0
128,0
128,0
96,0
70,1
75,0
ხარჯები
1595,9
1570,0
1570,0
1513,6
94,8
96,4
შრომის ანაზღაურება
1124,0
1074,9
1074,9
1072,6
95,4
99,8
საქონელი და მომსახურება
471,9
492,7
492,7
438,6
92,9
89,0
ძირითადი
კაპიტალის
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
მომსახურება
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური
0,0
2,4
2,4
2,4
0,0
100,0
უზრუნველყოფა
არაფინანსური
აქტივების
16,9
23,2
23,2
19,5
115,4
84,1
ზრდა
ძირითადი აქტივები
16,9
31,1
31,1
1,2
7,1
3,9
0103
სარეზერვო ფონდი
70,0
90,0
90,0
58,9
84,1
65,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
70,0
90,0
90,0
58,9
84,1
65,4
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
70,0
90,0
90,0
58,9
84,1
65,4
ძირითადი
კაპიტალის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომსახურება
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საბანკო
მომსახურების
0104
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯი
ხარჯები
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
წინა
პერიოდში
0105
წარმოქმნილი
687,1
687,1
687,1
666,6
97,0
97,0
დავალიანებების დაფარვა
ხარჯები
97,0
319,5
319,5
314,6
324,3
98,5
საქონელი და მომსახურება
0,0
222,5
222,5
217,6
0,0
0,0
პროცენტი
97,0
97,0
97,0
97,0
100,0
100,0
არაფინანსური
აქტივების
0,0
253,1
253,1
249,9
0,0
0,0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
590,1
114,5
114,5
102,1
17,3
89,2
საგარეო
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგანგებო
სიტუაციების
0201
410,7
422,5
422,5
405,2
98,7
95,9
მართვის სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
51,0
53,0
53,0
53,0
103,9
100,0
ხარჯები
408,6
420,4
420,4
404,0
98,9
96,1
შრომის ანაზღაურება
310,9
343,1
343,1
343,1
110,4
100,0
საქონელი და მომსახურება
97,7
77,3
77,3
60,9
62,3
78,8
ძირითადი
კაპიტალის
0,0
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
მომსახურება
სოციალური
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
უზრუნველყოფა
არაფინანსური
აქტივების
2,1
2,1
2,1
1,2
57,1
57,1
ზრდა
0203
თავდაცვის ღონისძიებები
108,1
108,1
108,1
100,0
92,5
92,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
8,0
100,0
100,0
ხარჯები
107,5
106,0
106,0
98,0
91,2
92,5
შრომის ანაზღაურება
57,5
62,3
62,3
62,0
107,8
99,5
საქონელი და მომსახურება
50,0
43,7
43,7
36,0
72,0
82,4
არაფინანსური
აქტივების
0,6
2,1
2,1
2,0
333,3
95,2
ზრდა
ინფრასტრუქტურის
0500
მშენებლობა, რეაბილიტაცია
802,7
2828,9
2828,9
2553,9
318,2
90,3
და ექსპლუატაცია
ხარჯები
706,4
1122,7
1122,7
1079,5
152,8
96,2
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
34,8
608,8
608,8
591,1
259,8
97,1
ძირითადი
კაპიტალის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომსახურება
სუბსიდიები
511,1
511,1
511,1
485,6
95,0
95,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
160,5
2,8
2,8
2,8
0,0
0,0
არაფინანსური
აქტივების
96,3
1706,2
1706,2
1474,4
0,0
86,4
ზრდა
ძირითადი აქტივები
96,3
840,2
840,2
209,7
0,0
25,0
გზის
მშენებლობის,
0501
რეკონსტრუქციისა და მათი
20,0
906,4
906,4
744,5
3722,5
82,1
მოვლა-შენახვის ხარჯები
ხარჯები
20,0
28,8
28,8
20,0
100,0
69,4
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
20,0
28,8
28,8
20,0
100,0
69,4
არაფინანსური
აქტივების
0,0
877,6
877,6
724,5
0,0
87,8
ზრდა
ძირითადი აქტივები
0,0
23,0
23,0
20,2
0,0
87,8
ხიდების,
ხიდბოგირების
0502
0,0
13,1
13,1
0,0
0,0
0,0
მშენებლობა რეაბილიტაცია
ხარჯები
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური
აქტივების
0,0
12,9
12,9
0,0
0,0
0,0
ზრდა
სარწყავი
არხებისა
და
0304
ნაპირსამაგრი ნაგებობების
0,0
33,5
33,5
0,0
0,0
0,0
მოწყობა და ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური
აქტივების
0,0
33,5
33,5
0,0
0,0
0,0
ზრდა
წყლის
სისტემის
0504
რეაბილიტაცია
და
10,0
10,0
10,0
9,1
91,0
91,0
ექსპლოატაცია
ხარჯები
10,0
10,0
10,0
9,1
91,0
91,0
საქონელი და მომსახურება
10,0
10,0
10,0
9,1
91,0
91,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
არაფინანსური
აქტივების
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
სანიაღვრე
სისტემების
0505
მოწყობა-რეაბილიტაციის
0,0
0,9
0,9
0,0
0,0
0,0
ღონისძიებები
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური
აქტივების
0,0
0,9
0,9
0,0
0,0
0,0
ზრდა
ვეტერინარიის ხარჯები და
მეციტრუსეობის
დარგში
0502
165,3
7,6
7,6
6,1
3,7
0,0
დასაქმებულთა
სოც.
დახმარება
ხარჯები
165,3
7,6
7,6
6,1
3,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
4,8
4,8
4,8
3,3
68,8
0,0
ძირითადი
კაპიტალის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომსახურება
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
160,5
2,8
2,8
2,8
0,0
0,0
05 07
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთავება
0506
511,1
511,1
511,1
485,6
95,0
95,0
და განათება"
ხარჯები
511,1
511,1
511,1
485,6
95,0
95,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
511,1
511,1
511,1
485,6
82,3
92,3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური
აქტივების
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
მუნიციპალიტეტის
0302
საკუთრებაში
არსებული
96,3
501,7
501,7
473,4
18,8
94,4
აქტივების რეაბილიტაცია
ხარჯები
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური
აქტივების
96,3
501,6
501,6
473,4
18,8
94,4
ზრდა
მატერიალური მარაგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის
მხარდაჭერის
0305
0,0
844,6
844,6
835,2
0,0
0,0
პროგრამები
ხარჯები
0,0
564,9
564,9
558,7
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
564,9
564,9
558,7
0,0
0,0
არაფინანსური
აქტივების
0,0
279,7
279,7
276,5
0,0
0,0
ზრდა
საგანმანათლებლო
0400
1240,0
1210,9
1210,9
1196,8
96,5
98,8
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1240,0
1210,9
1210,9
1196,8
96,5
98,8
სუბსიდიები
1240,0
1210,9
1210,9
1196,8
96,5
98,8
არაფინანსური
აქტივების
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ა.ი.პ.
,,ხობის
მუნიციპალიტეტის
0401
892,4
863,3
863,3
850,4
95,3
98,5
სკოლამდელი
საამღზრდელო გ-ბა"
ხარჯები
892,4
863,3
863,3
850,4
95,3
98,5
სუბსიდიები
892,4
863,3
863,3
850,4
95,3
98,5
ა.ი.პ.
,,ხობის
0403
მუნიციპალიტეტის
266,9
266,9
266,9
266,8
100,0
100,0
განათლების ცენტრი"
ხარჯები
266,9
266,9
266,9
266,8
100,0
100,0
სუბსიდიები
266,9
266,9
266,9
266,8
100,0
100,0
მატერიალური მარაგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ა.ი.პ.
,,ხობის
მუნიციპალიტეტის
0404
80,7
80,7
80,7
79,6
98,6
98,6
პროფესიული
სწავლების
ცენტრი"
ხარჯები
80,7
80,7
80,7
79,6
98,6
98,6
სუბსიდიები
80,7
80,7
80,7
79,6
98,6
98,6
სპროტული
და
0500
კულტურული
882,8
868,6
868,6
831,9
94,2
95,8
ღონისძიებები
ხარჯები
882,8
868,6
868,6
831,9
94,2
95,8
საქონელი და მომსახურება
67,8
72,5
72,5
46,0
67,8
63,4
სუბსიდიები
815,0
796,1
796,1
785,9
96,4
98,7
სპორტული ღონისძიებების
0501
20,0
22,5
22,5
17,7
88,5
78,7
დაფინანსება
ხარჯები
20,0
22,5
22,5
17,7
88,5
78,7
საქონელი და მომსახურება
20,0
22,5
22,5
17,7
88,5
78,7
ა(ა)იპ.
,,საფეხბურთო
0501
292,5
292,5
292,5
286,4
97,9
97,9
კლუბი კოლხეთი"
ხარჯები
292,5
292,5
292,5
286,4
97,9
97,9
სუბსიდიები
292,5
292,5
292,5
286,4
97,9
97,9
ა(ა)იპ
,,საფეხბურთო
0501
98,5
98,5
98,5
96,7
98,2
98,2
სკოლა"
ხარჯები
98,5
98,5
98,5
96,7
98,2
98,2
სუბსიდიები
98,5
98,5
98,5
96,7
98,2
98,2
სტადიონების მშენებლობა,
0501
რეაბილიტაცია და მოვლა-
15,0
15,0
15,0
12,0
80,0
80,0
შენახვა
ხარჯები
15,0
15,0
15,0
12,0
80,0
80,0
საქონელი და მომსახურება
15,0
15,0
15,0
12,0
80,0
80,0
აიპ
,,ხობის
0502
მუნიციპალიტეტის
388,2
368,2
368,2
366,3
94,4
99,5
კულტურის ცენტრი"
ხარჯები
388,2
368,2
368,2
366,3
94,4
99,5
სუბსიდიები
388,2
368,2
368,2
366,3
94,4
99,5
ახალგაზრდული
0503
13,0
14,2
14,2
6,2
47,7
43,7
პროგრამების დაფინანსება
ხარჯები
13,0
14,2
14,2
6,2
47,7
43,7
საქონელი და მომსახურება
13,0
14,2
14,2
6,2
47,7
43,7
0502
საგამომცემლო საქმიანობა
35,8
36,9
36,9
36,5
102,0
98,9
ხარჯები
35,8
36,9
36,9
36,5
102,0
98,9
სუბსიდიები
35,8
36,9
36,9
36,5
102,0
98,9
კულტურული
მემკვიდრეობის
0502
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
ღონისძიებების
დაფინანსება
ხარჯები
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0502
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
10,0
8,8
8,8
5,5
55,0
62,5
ხარჯები
10,0
8,8
8,8
5,5
55,0
62,5
საქონელი და მომსახურება
10,0
8,8
8,8
5,5
55,0
62,5
რელიგიური
0504
ორგანიზაციების
4,8
7,0
7,0
4,6
95,8
65,7
ხელშეწყობა
ხარჯები
4,8
7,0
7,0
4,6
95,8
65,7
საქონელი და მომსახურება
4,8
7,0
7,0
4,6
95,8
65,7
სოციალური და ჯანდაცვის
0600
413,2
408,2
408,2
383,3
92,8
93,9
პროგრამა
ხარჯები
413,2
408,2
408,2
383,3
92,8
93,9
საქონელი და მომსახურება
14,6
14,6
14,6
14,1
96,6
96,6
სუბსიდიები
193,5
192,5
192,5
188,6
97,5
98,0
სოციალური
205,1
201,1
201,1
180,6
88,1
89,8
უზრუნველყოფა
არაფინანსური
აქტივების
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
საზოგადოებრივი
0601
104,9
108,9
108,9
107,9
102,9
99,1
ჯანდაცვის მომსახურება
ხარჯები
104,9
108,9
108,9
107,9
102,9
99,1
სუბსიდიები
104,9
108,9
108,9
107,9
102,9
99,1
ამბულატორიული
0602
14,6
14,6
14,6
14,1
96,6
96,6
სამედიცინო დახმარება
ხარჯები
14,6
14,6
14,6
14,1
96,6
96,6
საქონელი და მომსახურება
14,6
14,6
14,6
14,1
96,6
96,6
ავადმყოფთა
სოციალური
0603
45,6
55,6
55,6
47,5
104,2
85,4
დაცვა
ხარჯები
45,6
55,6
55,6
47,5
104,2
85,4
სოციალური
45,6
55,6
55,6
47,5
104,2
85,4
უზრუნველყოფა
ვეტერანთა და დევნილთა
0603
7,0
3,0
3,0
2,9
41,4
96,7
დაკრძალვის ხარჯები
ხარჯები
7,0
3,0
3,0
2,9
41,4
96,7
სოციალური
7,0
3,0
3,0
2,9
41,4
96,7
უზრუნველყოფა
უმწეოთა
სასადილო
და
0603
ხანდაზმულთა
ბინაზე
88,6
83,6
83,6
80,7
91,1
96,5
მომსახურება
სუბსიდიები
88,6
83,6
83,6
80,7
91,1
96,5
ოჯახებისა და ბავშვების
0603
16,5
16,5
16,5
14,6
88,5
88,5
სოციალური დაცვა
ხარჯები
16,5
16,5
16,5
14,6
88,5
88,5
სოციალური
16,5
16,5
16,5
14,6
88,5
88,5
უზრუნველყოფა
უმწეოებზე წყლის ხარჯის
0603
6,0
6,0
6,0
5,8
96,7
96,7
ანაზღაურების პროგრამა
ხარჯები
6,0
6,0
6,0
5,8
96,7
96,7
სოციალური
6,0
6,0
6,0
5,8
96,7
96,7
უზრუნველყოფა
ერთჯერადი
ფულადი
0604
55,0
55,0
55,0
54,5
99,1
99,1
დახმარება
ხარჯები
55,0
55,0
55,0
54,5
99,1
99,1
სოციალური
55,0
55,0
55,0
54,5
99,1
99,1
უზრუნველყოფა
ახალშობილთა ერთჯერადი
0603
45,0
45,0
45,0
45,0
100,0
100,0
ფულადი დახმარება
ხარჯები
45,0
45,0
45,0
45,0
100,0
100,0
სოციალური
45,0
45,0
45,0
45,0
100,0
100,0
უზრუნველყოფა
სტიქიითა
და
ხანძრით
0605
დაზარალებულთა
30,0
20,0
20,0
10,3
34,3
51,5
დახმარების პროგრამა
ხარჯები
30,0
20,0
20,0
10,3
34,3
51,5
სოციალური
30,0
20,0
20,0
10,3
34,3
51,5
უზრუნველყოფა
