ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
დანართი N2
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2014 წლის 27 თებერვლის N6 განკარგულებისა
ხობის
მუნიციპალიტეტის
გადასახდელები
2013 წლის იანვარ-დეკემბერი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
ფაქტი
მათ შორის
მათ შორის
მათ შორის
kodi
სახ.
სახ.
დასახელება
სახ.ბიუჯეტის
g.
საკუთარი
ბიუჯეტის
ბიუჯეტის
საკუთარი
სულ
ფონდებიდან
სულ
საკუთარი
სულ
or
შემოსავლე
ფონდებიდან
ფონდებიდან
შემოსავლე
გამოყოფილი
შემოსავლები
ბი
გამოყოფილი
გამოყოფილი
ბი
ტრანსფერები
ტრანსფერები
ტრანსფერები
10
ხობის მუნიციპალიტეტი
9 372,1
2 531,2
6 840,9
11 950,8
5 468,1
6 482,7
4 139,3
5 885,2
024,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
206,0
0,0
206,0
224,0
0,0
224,0
218,0
0,0
218,0
ხარჯები
5 666,6
0,0
5 666,6
8 081,5
1 919,9
6 161,6
7 235,5
1 641,5
5 594,0
ხელფასი
1 674,0
0,0
1 674,0
1 972,0
0,0
1 972,0
1 904,9
0,0
1 904,9
საქონელი და მომსახურება
807,1
0,0
807,1
2 911,7
1 872,2
1 039,5
2 304,7
1 593,8
710,9
პროცენტი
185,7
0,0
185,7
108,1
0,0
108,1
108,0
0,0
108,0
სუბსიდიები
2 711,6
0,0
2 711,6
2 855,1
47,7
2 807,4
2 721,7
47,7
2 674,0
სოციალური უზრუნველყოფა
288,2
0,0
288,2
234,6
0,0
234,6
196,2
0,0
196,2
სოციალური დაზღვევა
12,9
0,0
12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 499,7
2 531,2
968,5
3 767,9
3 548,2
219,7
2 691,2
2 497,8
193,4
ვალდებულებების კლება
205,8
0,0
205,8
101,4
0,0
101,4
97,8
0,0
97,8
წარმომადგენლობითი და
01 00
აღმასრულებელი ორგანოების
2 413,1
0,0
2 413,0
2 740,9
56,5
2 684,4
2 403,0
56,4
2 346,6
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
156,0
0,0
156,0
165,0
0,0
165,0
159,0
0,0
159,0
ხარჯები
2 103,7
0,1
2 103,6
2 447,7
0,0
2 447,7
2 130,9
0,0
2 130,9
ხელფასი
1 364,5
0,0
1 364,5
1 573,1
0,0
1 573,1
1 520,2
0,0
1 520,2
საქონელი და მომსახურება
551,6
0,0
551,5
765,3
0,0
765,3
501,5
0,0
501,5
პროცენტი
185,7
0,0
185,7
108,1
0,0
108,1
108,0
0,0
108,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,9
0,0
1,9
1,2
0,0
1,2
1,2
0,0
1,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,6
0,0
103,6
191,8
56,5
135,3
174,3
56,4
117,9
ძირითადი აქტივები
103,6
0,0
103,6
191,8
56,5
135,3
174,3
56,4
117,9
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
205,8
0,0
205,8
101,4
0,0
101,4
97,8
0,0
97,8
01 01
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
442,9
0,0
442,9
511,9
0,0
511,9
452,1
0,0
452,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25,0
25,0
27,0
27,0
26,0
26,0
ხარჯები
371,4
0,0
371,4
502,6
0,0
502,6
445,7
0,0
445,7
ხელფასი
263,0
0,0
263,0
354,3
0,0
354,3
335,8
0,0
335,8
სოციალური შენატანები
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
108,4
0,0
108,4
147,1
0,0
147,1
108,7
0,0
108,7
გრანტები
უცხო
სახელმწიფოთა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მთავრობებს
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
1,2
0,0
1,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,5
0,0
71,5
9,3
0,0
9,3
6,4
0,0
6,4
01 02
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 497,4
0,0
1 497,4
1 928,5
56,5
1 872,0
1 702,5
56,4
1 646,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
131,0
131,0
138,0
138,0
133,0
133,0
ხარჯები
1 465,3
0,0
1 465,3
1 746,0
0,0
1 746,0
1 534,6
0,0
1 534,6
ხელფასი
1 101,5
0,0
1 101,5
1 218,8
0,0
1 218,8
1 184,4
0,0
1 184,4
სოციალური შენატანები
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
361,9
0,0
361,9
527,2
0,0
527,2
350,2
0,0
350,2
სოციალური უზრუნველყოფა
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური დაზღვევა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,1
0,0
32,1
182,5
56,5
126,0
167,9
56,4
111,5
მიწა
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
69,8
0,0
69,8
90,0
0,0
90,0
42,6
0,0
42,6
ხარჯები
69,8
0,0
69,8
90,0
0,0
90,0
42,6
0,0
42,6
საქონელი და მომსახურება
69,8
0,0
69,8
90,0
0,0
90,0
42,6
0,0
42,6
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
წინა წლებში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვა და
01 05
სასამართლოს გადაწყვეტილებების
391,5
0,0
391,5
209,5
0,0
209,5
205,8
0,0
205,8
აღსრულების ფინანსური
უზრუნველყოფა
პროცენტი
185,7
0,0
185,7
108,1
0,0
108,1
108,0
0,0
108,0
ვალდებულებების კლება
205,8
0,0
205,8
101,4
0,0
101,4
97,8
0,0
97,8
მაჟორიტარი დეპუტატის
01 06
11,5
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომსახურებისხარჯი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
11,5
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
11,5
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი
02 00
608,5
0,0
608,5
796,9
250,0
546,9
712,4
213,0
499,4
და უსაფრთხოება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
50,0
0,0
50,0
59,0
0,0
59,0
59,0
0,0
59,0
ხარჯები
478,5
0,0
478,5
541,5
0,0
541,5
496,5
0,0
496,5
ხელფასი
309,5
0,0
309,5
398,9
0,0
398,9
384,7
0,0
384,7
სოციალური შენატანები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
168,3
0,0
168,3
142,2
0,0
142,2
111,4
0,0
111,4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8,5
0,0
8,5
10,1
0,0
10,1
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,7
0,0
0,7
0,4
0,0
0,4
0,4
0,0
0,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,0
0,0
130,0
255,4
250,0
5,4
215,9
213,0
2,9
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
373,9
0,0
373,9
683,8
250,0
433,8
617,2
213,0
404,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42,0
42,0
51,0
51,0
51,0
51,0
ხარჯები
306,8
0,0
306,8
430,1
0,0
430,1
402,7
0,0
402,7
ხელფასი
251,8
0,0
251,8
336,7
0,0
336,7
326,1
0,0
326,1
სოციალური შენატანები
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
54,3
0,0
54,3
93,0
0,0
93,0
76,2
0,0
76,2
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის
0,0
0,0
0,0
შეძენის ხარჯი
სოციალური უზრუნველყოფა
0,7
0,0
0,7
0,4
0,0
0,4
0,4
0,0
0,4
სოციალური დაზღვევა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,1
0,0
67,1
253,7
250,0
3,7
214,5
213,0
1,5
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
საზოგადოებრივი წესრიგისა და
02 02
138,3
0,0
138,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
უსაფრთხოების ხელშეწყობა
ხარჯები
77,0
0,0
77,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
77,0
0,0
77,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,3
0,0
61,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
61,3
0,0
61,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
02 03
96,3
0,0
96,3
113,1
0,0
113,1
95,2
0,0
95,2
ამაღლების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
ხარჯები
94,7
0,0
94,7
111,4
0,0
111,4
93,8
0,0
93,8
ხელფასი
57,7
0,0
57,7
62,2
0,0
62,2
58,6
0,0
58,6
საქონელი და მომსახურება
37,0
0,0
37,0
49,2
0,0
49,2
35,2
0,0
35,2
გრანტები
საერთაშორისო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,6
0,0
1,6
1,7
0,0
1,7
1,4
0,0
1,4
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
03 00
3 839,8
2 531,2
1 308,6
5 779,1
5 113,9
665,2
4 435,3
3 822,2
613,1
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ხარჯები
613,9
0,0
613,9
2 458,4
1 872,2
586,2
2 134,4
1 593,8
540,6
საქონელი და მომსახურება
29,7
0,0
29,7
1 912,3
1 872,2
40,1
1 630,4
1 593,8
36,6
სუბსიდიები
584,2
0,0
584,2
546,1
0,0
546,1
504,0
0,0
504,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 225,9
2 531,2
694,7
3 320,7
3 241,7
79,0
2 300,9
2 228,4
72,5
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული
ფინანსური
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ინსტრუმენტები
საგზაო ინფრასტრუქტურის
03 01
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა
1 313,4
976,2
337,2
1 294,6
1 264,6
30,0
1 101,1
1 071,1
30,0
შენახვა (გზები და ხიდები)
ხარჯები
29,7
0,0
29,7
736,9
706,9
30,0
589,5
559,5
30,0
ხელფასი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
29,7
0,0
29,7
736,9
706,9
30,0
589,5
559,5
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 283,7
976,2
307,5
557,7
557,7
0,0
511,6
511,6
0,0
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და
03 01 01
1 297,7
971,3
326,4
894,4
864,4
30,0
816,9
786,9
30,0
მოვლა-შენახვა
ხარჯები
29,7
0,0
29,7
467,8
437,8
30,0
400,1
370,1
30,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
29,7
0,0
29,7
467,8
437,8
30,0
400,1
370,1
30,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის
ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 268,0
971,3
296,7
426,6
426,6
0,0
416,8
416,8
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
03 01
ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა,
15,7
4,9
10,8
400,2
400,2
0,0
284,2
284,2
0,0
02
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
269,1
269,1
0,0
189,4
189,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
269,1
269,1
0,0
189,4
189,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,7
4,9
10,8
131,1
131,1
0,0
94,8
94,8
0,0
ძირითადი აქტივები
15,7
4,9
10,8
131,1
131,1
0,0
94,8
94,8
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ
სახელმწიფო
საწარმოები
და
0,0
0,0
0,0
ორგანიზაციები)
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
03 02
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
1 457,0
485,6
971,4
3 552,7
2 952,3
600,4
2 527,6
1 974,1
553,5
ექსპლოატაცია
ხარჯები
584,2
0,0
584,2
1 239,7
688,3
551,4
1 141,6
632,7
508,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
693,6
688,3
5,3
637,6
632,7
4,9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
584,2
0,0
584,2
546,1
0,0
546,1
504,0
0,0
504,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
872,8
485,6
387,2
2 313,0
2 264,0
49,0
1 386,0
1 341,4
44,6
წარმოებული
ფინანსური
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ინსტრუმენტები
03 02
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და
588,3
4,1
584,2
546,1
0,0
546,1
504,0
0,0
504,0
01
განათება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
584,2
0,0
584,2
546,1
0,0
546,1
504,0
0,0
504,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
584,2
584,2
546,1
546,1
504,0
504,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,1
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,1
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
147,1
90,9
56,2
699,8
694,8
5,0
23,5
18,9
4,6
02
ექსპლოატაცია
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
4,6
0,0
4,6
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
4,6
0,0
4,6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147,1
90,9
56,2
694,8
694,8
0,0
18,9
18,9
0,0
03 02
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
497,9
197,4
300,5
878,6
863,9
14,7
770,7
757,8
12,9
03
არსებული აქტივების რეაბილიტაცია
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
29,7
29,4
0,3
24,6
24,3
0,3
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
29,7
29,4
0,3
24,6
24,3
0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
497,9
197,4
300,5
848,9
834,5
14,4
746,1
733,5
12,6
წარმოებული
ფინანსური
0,0
0,0
0,0
ინსტრუმენტები
წარმოებული
ფინანსური
0,0
0,0
0,0
ინსტრუმენტები
03 02
სანიაღვრე არხების მშენებლობა
223,7
193,2
30,5
1 428,2
1 393,6
34,6
1 229,5
1 197,4
32,1
04
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
658,9
658,9
0,0
608,4
608,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
658,9
658,9
0,0
608,4
608,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223,7
193,2
30,5
769,3
734,7
34,6
621,1
589,0
32,1
03 03
ვეტერინარიის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
14,8
10,0
4,8
1,7
0,0
1,7
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
14,8
10,0
4,8
1,7
0,0
1,7
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
14,8
10,0
4,8
1,7
0,0
1,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი
03 04
171,1
171,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171,1
171,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
დაზღვევის ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
898,3
898,3
0,0
917,0
887,0
30,0
804,9
777,0
27,9
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
467,0
467,0
0,0
401,6
401,6
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
467,0
467,0
0,0
401,6
401,6
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
898,3
898,3
0,0
450,0
420,0
30,0
403,3
375,4
27,9
04 00
განათლება
1 051,1
0,0
1 051,1
1 176,4
47,7
1 128,7
1 159,1
47,7
1 111,4
ხარჯები
1 021,6
0,0
1 021,6
1 176,4
47,7
1 128,7
1 159,1
47,7
1 111,4
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 021,6
0,0
1 021,6
1 176,4
47,7
1 128,7
1 159,1
47,7
1 111,4
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,5
0,0
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
644,0
0,0
644,0
809,9
47,7
762,2
799,0
47,7
751,3
ხარჯები
622,8
0,0
622,8
809,9
47,7
762,2
799,0
47,7
751,3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
622,8
622,8
809,9
47,7
762,2
799,0
47,7
751,3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,2
0,0
21,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
49,3
0,0
49,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
41,0
0,0
41,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
41,0
41,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,3
0,0
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,3
0,0
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის
04 03
273,5
0,0
273,5
275,2
0,0
275,2
273,0
0,0
273,0
განათლების ცენტრი"
ხარჯები
273,5
0,0
273,5
275,2
0,0
275,2
273,0
0,0
273,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
273,5
273,5
275,2
275,2
273,0
273,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 04
პროფესიული განათლება
84,3
0,0
84,3
91,3
0,0
91,3
87,1
0,0
87,1
ხარჯები
84,3
0,0
84,3
91,3
0,0
91,3
87,1
0,0
87,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
84,3
84,3
91,3
91,3
87,1
87,1
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები
და
სხვა
კაპიტალი
(მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და
0,0
0,0
0,0
ორგანიზაციები)
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
05 00
962,0
0,0
962,0
1 022,4
0,0
1 022,4
941,8
0,0
941,8
და სპორტული ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
956,6
0,0
956,6
1 022,4
0,0
1 022,4
941,8
0,0
941,8
საქონელი და მომსახურება
57,5
0,0
57,5
91,9
0,0
91,9
61,4
0,0
61,4
სუბსიდიები
899,1
0,0
899,1
930,5
0,0
930,5
880,4
0,0
880,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
442,3
0,0
442,3
470,8
0,0
470,8
429,3
0,0
429,3
ხარჯები
442,3
0,0
442,3
470,8
0,0
470,8
429,3
0,0
429,3
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
33,2
0,0
33,2
42,8
0,0
42,8
28,9
0,0
28,9
სუბსიდიები
409,1
0,0
409,1
428,0
0,0
428,0
400,4
0,0
400,4
სპორტული ღონისძიებების
05 01 01
18,5
0,0
18,5
27,8
0,0
27,8
14,6
0,0
14,6
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
18,5
0,0
18,5
27,8
0,0
27,8
14,6
0,0
14,6
საქონელი და მომსახურება
18,5
0,0
18,5
27,8
0,0
27,8
14,6
0,0
14,6
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო
05 01
კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის
326,6
0,0
326,6
324,7
0,0
324,7
301,9
0,0
301,9
02
ღონისძიებები
ხარჯები
326,6
0,0
326,6
324,7
0,0
324,7
301,9
0,0
301,9
სუბსიდიები
326,6
326,6
324,7
324,7
301,9
301,9
სტადიონების მშენებლობა
05 01 03
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის
14,7
0,0
14,7
15,0
0,0
15,0
14,3
0,0
14,3
ხარჯები
ხარჯები
14,7
0,0
14,7
15,0
0,0
15,0
14,3
0,0
14,3
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
14,7
0,0
14,7
15,0
0,0
15,0
14,3
0,0
14,3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
05 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
82,5
0,0
82,5
103,3
0,0
103,3
98,5
0,0
98,5
04
ხარჯები
82,5
0,0
82,5
103,3
0,0
103,3
98,5
0,0
98,5
სუბსიდიები
82,5
82,5
103,3
103,3
98,5
98,5
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
505,9
0,0
505,9
536,2
0,0
536,2
502,1
0,0
502,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
500,5
0,0
500,5
536,2
0,0
536,2
502,1
0,0
502,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
10,5
0,0
10,5
33,7
0,0
33,7
22,1
0,0
22,1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
490,0
0,0
490,0
502,5
0,0
502,5
480,0
0,0
480,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
დაზღვევის ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის ცენტრი
451,6
0,0
451,6
455,1
0,0
455,1
437,8
0,0
437,8
01
ხარჯები
446,2
0,0
446,2
455,1
0,0
455,1
437,8
0,0
437,8
რბილი
ინვენტარის,
უნიფორმის
შეძენის
და
პირად
ჰიგიენასთან
0,0
0,0
0,0
დაკავშირებული ხარჯები
სუბსიდიები
446,2
446,2
455,1
455,1
437,8
437,8
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,4
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
10,1
0,0
10,1
31,7
0,0
31,7
22,1
0,0
22,1
02
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
10,1
0,0
10,1
31,7
0,0
31,7
22,1
0,0
22,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
10,1
0,0
10,1
31,7
0,0
31,7
22,1
0,0
22,1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის
0,0
0,0
0,0
სპეციალური უფლება
05 02
კულტურული მემკვიდრეობის
0,4
0,0
0,4
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
03
ღონისძიებების დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,4
0,0
0,4
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,4
0,0
0,4
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
05 02
ტელერადიო მაუწყებლობა და
43,8
0,0
43,8
47,4
0,0
47,4
42,2
0,0
42,2
04
საგამომცემლო საქმიანობა
ხარჯები
43,8
0,0
43,8
47,4
0,0
47,4
42,2
0,0
42,2
სუბსიდიები
43,8
43,8
47,4
47,4
42,2
42,2
ახალგაზრდული
პროგრამების
05 03
12,2
0,0
12,2
13,0
0,0
13,0
8,0
0,0
8,0
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
12,2
0,0
12,2
13,0
0,0
13,0
8,0
0,0
8,0
საქონელი და მომსახურება
12,2
0,0
12,2
13,0
0,0
13,0
8,0
0,0
8,0
რელიგიური ორგანიზაციების
05 04
1,6
0,0
1,6
2,4
0,0
2,4
2,4
0,0
2,4
ხელშეწყობა
ხარჯები
1,6
0,0
1,6
2,4
0,0
2,4
2,4
0,0
2,4
საქონელი და მომსახურება
1,6
0,0
1,6
2,4
0,0
2,4
2,4
0,0
2,4
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა
06 00
497,6
0,0
497,6
435,1
0,0
435,1
372,9
0,0
372,9
და სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
492,3
0,0
492,3
435,1
0,0
435,1
372,9
0,0
372,9
რბილი
ინვენტარის,
უნიფორმის
შეძენის
და
პირად
ჰიგიენასთან
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
დაკავშირებული ხარჯები
სუბსიდიები
206,7
0,0
206,7
202,1
0,0
202,1
178,2
0,0
178,2
სოციალური უზრუნველყოფა
285,6
0,0
285,6
233,0
0,0
233,0
194,7
0,0
194,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,3
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული
ფინანსური
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ინსტრუმენტები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
06 01
79,1
0,0
79,1
91,5
0,0
91,5
83,5
0,0
83,5
მომსახურება
ხარჯები
79,1
0,0
79,1
91,5
0,0
91,5
83,5
0,0
83,5
სუბსიდიები
79,1
79,1
91,5
91,5
83,5
83,5
მოსახლეობის დამატებითი
06 02
ამბულატორიული სამედიცინო
46,8
0,0
46,8
19,0
0,0
19,0
15,9
0,0
15,9
დახმარების პროგრამა
ხარჯები
46,8
0,0
46,8
19,0
0,0
19,0
15,9
0,0
15,9
რბილი
ინვენტარის,
უნიფორმის
შეძენის
და
პირად
ჰიგიენასთან
0,0
0,0
0,0
დაკავშირებული ხარჯები
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მოსახლეობის სოციალური
06 03
274,2
0,0
274,2
245,6
0,0
245,6
204,0
0,0
204,0
უზრუნველყოფა
ხარჯები
268,9
0,0
268,9
245,6
0,0
245,6
204,0
0,0
204,0
სუბსიდიები
80,8
0,0
80,8
91,6
0,0
91,6
78,8
0,0
78,8
სოციალური უზრუნველყოფა
188,1
0,0
188,1
154,0
0,0
154,0
125,2
0,0
125,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,3
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03
ავადმყოფთა სოციალური დახმარება
129,0
0,0
129,0
81,0
0,0
81,0
64,6
0,0
64,6
01
ხარჯები
129,0
0,0
129,0
81,0
0,0
81,0
64,6
0,0
64,6
სოციალური უზრუნველყოფა
129,0
0,0
129,0
81,0
0,0
81,0
64,6
0,0
64,6
სარიტუალო მომსახურება (ომის
06 03
ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის
2,6
0,0
2,6
5,0
0,0
5,0
1,9
0,0
1,9
02
ხარჯები)
ხარჯები
2,6
0,0
2,6
5,0
0,0
5,0
1,9
0,0
1,9
სოციალური უზრუნველყოფა
2,6
0,0
2,6
5,0
0,0
5,0
1,9
0,0
1,9
სოციალური დაზღვევა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ომის ვეტერანთა სოციალური
06 03
უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის
6,9
0,0
6,9
12,8
0,0
12,8
11,9
0,0
11,9
03
ერთჯერადი დახმარება)
ხარჯები
6,9
0,0
6,9
12,8
0,0
12,8
11,9
0,0
11,9
სოციალური უზრუნველყოფა
6,9
0,0
6,9
12,8
0,0
12,8
11,9
0,0
11,9
06 03
მრავალშვილიანი
ოჯახებისა
12,9
0,0
12,9
12,2
0,0
12,2
8,5
0,0
8,5
04
ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
ხარჯები
12,9
0,0
12,9
12,2
0,0
12,2
8,5
0,0
8,5
რბილი
ინვენტარის,
უნიფორმის
შეძენის
და
პირად
ჰიგიენასთან
0,0
0,0
0,0
დაკავშირებული ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
12,9
0,0
12,9
12,2
0,0
12,2
8,5
0,0
8,5
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ
სახელმწიფო
საწარმოები
და
0,0
0,0
0,0
ორგანიზაციები)
06 03
უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა
86,1
0,0
86,1
91,6
0,0
91,6
78,8
0,0
78,8
05
ბინაზე მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
80,8
0,0
80,8
91,6
0,0
91,6
78,8
0,0
78,8
სუბსიდიები
80,8
80,8
91,6
91,6
78,8
78,8
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03
ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული
29,8
0,0
29,8
35,0
0,0
35,0
32,0
0,0
32,0
06
ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
ხარჯები
29,8
0,0
29,8
35,0
0,0
35,0
32,0
0,0
32,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
29,8
0,0
29,8
35,0
0,0
35,0
32,0
0,0
32,0
სოციალური დაზღვევა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის
6,9
0,0
6,9
8,0
0,0
8,0
6,3
0,0
6,3
07
ხარჯის ანაზღაურება
ხარჯები
6,9
0,0
6,9
8,0
0,0
8,0
6,3
0,0
6,3
სხვა
დანარჩენი
საქონელი
და
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
6,9
0,0
6,9
8,0
0,0
8,0
6,3
0,0
6,3
სოციალური დაზღვევა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04
უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება
88,5
0,0
88,5
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
88,5
0,0
88,5
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის
ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
88,5
0,0
88,5
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
სოციალური დაზღვევა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხანძრითა და სტიქიით
06 05
9,0
0,0
9,0
29,0
0,0
29,0
19,5
0,0
19,5
დაზარალებულთა დახმარება
ხარჯები
9,0
0,0
9,0
29,0
0,0
29,0
19,5
0,0
19,5
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,0
0,0
9,0
29,0
0,0
29,0
19,5
0,0
19,5
